Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: http://images.comune.venariareale.to.it/f/bandi/av/avcp_dataset_2014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z86111BAEC
Oggetto: SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO CANINO/GATTILE
Importo aggiudicato: € 12250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.F.A.DI AMPARORE CRISTINA S.A.S
    CF: 10251350012
  • CANILE RIFUGIO ARGO ONLUS
    CF: 04209220013
  • CANILE OASI PER UN AMICO
    CF: 06669210012
  • CANILE IL CASCINOTTO
    CF: 00524380011
  • RIFUGIO OASI
    CF: 10583580013
  • C.F.A.DI AMPARORE CRISTINA S.A.S
    CF: 10251350012
CIG: Z9E1187245
Oggetto: Abbonamento al Servizio Telemaco di collegamento alle Banche dati delle Camere di Commercio - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z800E26E7A
Oggetto: Abbonamento plus al quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" finalizzato alla pubblicità legale
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFIC Srl
    CF: 00205740426
  • SIFIC Srl
    CF: 00205740426
CIG: ZEA0E5B003
Oggetto: Corso di formazione sul tema "I contratti informatici e la forma dei contratti e degli atti unilaterali negli Enti Locali" - Torino 25/03/2014
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 25-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caldarini & associati srl
    CF: 02365460357
  • Caldarini & associati srl
    CF: 02365460357
CIG: ZE4119745F
Oggetto: Abbonamento ai servizi on-line offerti dalla società Maggioli SpA - Affidamento del servizio per il periodo 1/01/2015 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: 5585907447
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 22 - noleggio 1 fotocopiatrice Uff. Urbanistica
Importo aggiudicato: € 3823.80
Somme liquidate: € 382.38
Tempi di completamento: dal 22-03-2014 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia SpA
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia SpA
    CF: 01788080156
CIG: Z410EFDDA6
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI FINANZIARI
Importo aggiudicato: € 1741.00
Somme liquidate: € 1741.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP SPA
    CF: 02684580018
  • SINTECOP SPA
    CF: 02684580018
CIG: Z3C10971D5
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO LA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIIZA RCT
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIPA S.r.L.
    CF: 08884190011
  • SIPA S.r.L.
    CF: 08884190011
CIG: Z94109964C
Oggetto: POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Reale Mutua
    CF: 00875360018
  • Unipol
    CF: 02705901201
  • Zurich
    CF: 05380900968
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
  • Assitalia
    CF: 00885351007
CIG: Z6610B0B39
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE DELLE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RICOH ITALIA S.r.L.
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA S.r.L.
    CF: 00748490158
CIG: 0000000000
Oggetto: Abbonamento rivista del settore
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.P.E.L. Editrice
    CF: 00285910378
  • S.E.P.E.L. Editrice
    CF: 00285910378
CIG: 6015452C04
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 23 - noleggio tre fotocopiatrici: Suap, Uff. Casa, Uff. Personale
Importo aggiudicato: € 14956.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia SpA
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia SpA
    CF: 01788080156
CIG: Z561123354
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZI ACCESSORI DEI VEICOLI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMOTIVE S.a.S. di Genovese Giancarlo Bruno & C.
    CF: 08937560012
  • AUTOMOTIVE S.a.S. di Genovese Giancarlo Bruno & C.
    CF: 08937560012
CIG: ZE611CEA46
Oggetto: ACQUISTO DI SOFTWARE PIRAHNA GESTIONE TOSAP DALLA SOC. SISCOM SPA
Importo aggiudicato: € 2232.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISCOM spa
    CF: 01778000040
  • SISCOM spa
    CF: 01778000040
CIG: Z32120CFEB
Oggetto: Acquisto volumi diversi per aggiornamento normativo ufficio
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z620FFF0BF
Oggetto: SERVIZIO RECAPITO PLICHI ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 46.20
Somme liquidate: € 46.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 25-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: Z2A0EE8435
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI PER ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
CIG: Z6C0EE8554
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA INFORMATICA PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E REGIONALI
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 1770.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z1D0F46B87
Oggetto: ACQUISTO SCATOLE PER TRASPORTO ATTI ELETTORALI ELEZIONI 2014
Importo aggiudicato: € 227.45
Somme liquidate: € 227.45
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L
    CF: 07491520156
CIG: ZEE115476A
Oggetto: CONVEGNO REGIONALE ANUSCA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A
    CF: 90000910373
  • A.N.U.S.C.A
    CF: 90000910373
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI COLLEGATI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: ZC50E5B6B5
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI 2014
Importo aggiudicato: € 33552.00
Somme liquidate: € 33552.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GARIGLIO P.M. S.r.l.
    CF: 01679910016
  • CAMET
    CF: 01150450014
  • FRATELLI BERTIN S.N.C.
    CF: 03622840282
  • MELLICART S.R.L.
    CF: 04157330756
  • CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.N.C.
    CF: 00185190204
  • GARIGLIO P.M. S.r.l.
    CF: 01679910016
CIG: Z5E0F4481A
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SCHEDARI ANNO 2014/15
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDA SYSTEM S.R.L.
    CF: 10735840018
  • EDA SYSTEM S.R.L.
    CF: 10735840018
CIG: Z7B10B1AB0
Oggetto: ACQUISTO ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 528.61
Somme liquidate: € 528.61
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z26114A6A3
Oggetto: SERVIZIO DEMATERIALIZZAZIONE CARTELLINI CARTE DI IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • SIAV
    CF: 02334550288
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z14118F8A8
Oggetto: OCCHIELLI PER CARTE DI IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUBINI S.R.L.
    CF: 06262520155
  • DUBINI S.R.L.
    CF: 06262520155
CIG: ZB011C5660
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 391.50
Somme liquidate: € 391.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
CIG: Z2B11B4F0F
Oggetto: PROGRAMMA SERVIZI CERTIFICAZIONE ON-LINE
Importo aggiudicato: € 20100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZA0120EF87
Oggetto: FORNITURA FASCE DA SINDACO
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza legale in favore del Comune di Venaria Reale per presentazione reclamo ex art. 36 L.F. presso Tribunale di Roma avverso mancato pagamento da parte del Fallimento T&T Costruzioni Generali S.p.A. delle spese legali liquidate in favore dell'E
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vincenzo Enrichens
    CF: NRCVCN51B17D920K
  • Vincenzo Enrichens
    CF: NRCVCN51B17D920K
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE ANNUO DA EROGARE A FAVORE DELLA SOCIETA' VERA SERVIZI UNIPERSONALE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER I PRIMI QUATTRO MESI DELL'ANNO 2014.
Importo aggiudicato: € 424200.00
Somme liquidate: € 424200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE ANNUO DA EROGARE A FAVORE DELLA SOCIETA' VERA SERVIZI UNIPERSONALE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014
Importo aggiudicato: € 182100.00
Somme liquidate: € 182100.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE ANNUO A FAVORE DELLA SOCIETA' VERA SERVIZI UNIPERSONALE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 273150.00
Somme liquidate: € 273150.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE ANNUO DA EROGARE A FAVORE DELLA SOCIETA' VERA SERVIZI UNIPERSONALE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 423149.00
Somme liquidate: € 120000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: ZB8120BD21
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della gestione delle attività degli uffici lavoro, giovani e sportello Informagiovani/Informalavoro - Affidamento servizio di pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURI
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publi Punto Com snc
    CF: 06429700724
  • Info Srl
    CF: 04656100726
  • Mediagraphic Srl
    CF: 05833480725
  • Publi Punto Com snc
    CF: 06429700724
CIG: Z9C12276A3
Oggetto: Acquisto articoli di cancelleria (nastri correttori) per l'ufficio Contratti
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ingros Carta Giustacchini SpA
    CF: 01705680179
  • Ingros Carta Giustacchini SpA
    CF: 01705680179
CIG: Z8B125B665
Oggetto: Acquisto articoli di cancelleria varia per ufficio Contratti mediante procedura MePA
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMT di Passeri Maria Teresa
    CF: 01237190051
  • PMT di Passeri Maria Teresa
    CF: 01237190051
CIG: Z3A11B99B2
Oggetto: Corso di formazione "Ridurre la spesa per risarcimento danni: la gestione efficente del servizio assicurazioni"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: Z640F14035
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A." - TORINO 21 MAGGIO 2014
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caldarini & associati srl
    CF: 02365460357
  • Caldarini & associati srl
    CF: 02365460357
CIG: ZE70F732E3
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “LE NUOVE PROCEDURE DI ACQUISTO NELLA P.A.: SOGGETTI AGGREGATORI, MERCATO ELETTRONICO E CENTRALI DI COMMITTENZA”
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIDEM SRL
    CF: 02386580209
  • AIDEM SRL
    CF: 02386580209
CIG: ZC90D7DE69
Oggetto: Pass Giovani - stampa materiale promozionale mediante affidamento sul MEPA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Stilgrafica S.n.c.
    CF: 05274530012
  • Nuova Stilgrafica S.n.c.
    CF: 05274530012
CIG: 0000000000
Oggetto: rinno abbonamenti riviste tecniche amministrative
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vivimedia srl
    CF: 09778020017
  • vivimedia srl
    CF: 09778020017
CIG: 0000000000
Oggetto: rinnovo abbonamenti riviste tecnico-amministrative
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
CIG: ZAC0F163E6
Oggetto: INSERZIONE SU TORINO CRONACA DI MAPPE RELATIVE AI TRASPORTI PUBBLICI SUL TERRITORIO CITTADINO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D2 ADVERTISING SRL
    CF: 09666230017
  • D2 ADVERTISING SRL
    CF: 09666230017
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2014 al 16-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA IN S.R.L.
    CF: 01688860996
  • MEDIA IN S.R.L.
    CF: 01688860996
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vivimedia srl
    CF: 09778020017
  • vivimedia srl
    CF: 09778020017
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 301.00
Somme liquidate: € 301.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA- DIVISIONE LA REPUBBLICA
    CF: 00906801006
  • GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA- DIVISIONE LA REPUBBLICA
    CF: 00906801006
CIG: Z641102D7E
Oggetto: RILEGATURA VOLUMI REGISTRO ANNO 2013 PROTOCOLLO GENERALE
Importo aggiudicato: € 95.16
Somme liquidate: € 95.16
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
CIG: ZC9102F0C3
Oggetto: FORNITURA BUSTE
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.R.L
    CF: 02092110036
  • KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.R.L
    CF: 02092110036
CIG: Z8A1207005
Oggetto: SPESE DA EFFETTURSI CON IL SERVIZIO IN ECONOMIA- ARMADIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 1058.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAT SRL
    CF: 10519990013
  • FIMAT SRL
    CF: 10519990013
CIG: Z0C127CDD1
Oggetto: SPESE CON IL SERVIZIO IN ECONOMIA- IDEAZIONE GRAFICA E FORNITURA PIEGHEVOLI, LOCANDINE E MATERIALE PROMOZIONALE NATALE 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario Mauro Papi
    CF: 06652420016
  • Mario Mauro Papi
    CF: 06652420016
CIG: Z3D127DDF7
Oggetto: FESTEGGIAMENTO NOZZE D'ORO E FESTE DI FENE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
CIG: ZBA127FFA8
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL SERVIZIO IN ECONOMIA- ACQUISTO VOUCHER REGGIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE "LA VENARIA REALE"
    CF: 09903230010
  • CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE "LA VENARIA REALE"
    CF: 09903230010
CIG: Z1F127CFFF
Oggetto: SPESE CON IL SERVIZIO IN ECONOMIA- GADGET PROMOZIONALI
Importo aggiudicato: € 1875.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
CIG: Z62127CF6D
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ADIBITI A SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 1817.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.D. DI FRANCESCO VASI
    CF: VSAFNC77M14L219Q
  • V.I.D. DI FRANCESCO VASI
    CF: VSAFNC77M14L219Q
CIG: Z6E127CFB8
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL SERVIZIO IN ECONOMIA ACQUISTO ESPOSITORI E TARGHE MONOFACCIALI SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 784.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.D. DI FRANCESCO VASI
    CF: VSAFNC77M14L219Q
  • V.I.D. DI FRANCESCO VASI
    CF: VSAFNC77M14L219Q
CIG: ZC70DB8638
Oggetto: assistenza procedimentale alle istanze per la concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli e dell'assegno di maternità - approvazione convenzione con Sistema Servizi Piemonte CISL S.r.l. Torino per il periodo 01/02/2014-01/02/20
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 01-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Sistema Servizi Piemonte Cisl S.r.l.
    CF: 11025030012
  • Società Sistema Servizi Piemonte Cisl S.r.l.
    CF: 11025030012
CIG: 5928279A95
Oggetto: Concessione impianto e gestione rete di distribuzione energia elettrica uso illuminazione votiva.
Importo aggiudicato: € 324000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SEVERINO FERRI S.A.S.
    CF:
  • SEMPERLUX S.R.L.
    CF: 01991810027
  • LUMINAFERO S.R.L.
    CF: 01256530187
  • GHIRETTI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 00772610341
  • ZANETTI S.R.L.
    CF: 02216470845
  • LUMINAFERO S.R.L.
    CF: 01256530187
CIG: Z5C0D737C4
Oggetto: ANALISI DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAI RUBINETTI DELLE SCUOLE CITTADINE = AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECOANALITICA S.R.L. = IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1805.00
Somme liquidate: € 1805.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 20-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOANALITICA S.R.L.
    CF: 08844840010
  • ECOANALITICA S.R.L.
    CF: 08844840010
CIG: Z0B0E325AA
Oggetto: SERVIZIO DI TELESOCCORSO PER ANZIANI E INABILI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CILTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA =
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CILTE
    CF: 05833880015
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CILTE
    CF: 05833880015
CIG: Z640E55ECB
Oggetto: PROGETTO "ROCKVILLE" STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MEDIANTE AFFIDAMENTO A DITTE PRESENTI SUL M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Stilgrafica S.n.c.
    CF: 05274530012
  • Nuova Stilgrafica S.n.c.
    CF: 05274530012
CIG: Z1E0F9365D
Oggetto: PROGETTO " ROCKVILLE" - AFFIDAMENTO INCARICO LABORATORIO DI TECNICO DEL SUONO - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
CIG: Z1B108C824
Oggetto: PROGETTO " TRAINING AUTOEFFICACIA- QUANTA FIDUCIA HO IN ME" - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
CIG: 4052703C4D
Oggetto: DETERMINA N.215 DEL 20/03/2012 "MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLO SVILUPPO INFORMATICO DELLA P.M. - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNO 2012 - 2013" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO I.V.A.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: Z270E3CA16
Oggetto: CORSO DI TIRO ANNUALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TORINO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VENARIA REALE - ART.251 DEL D.L.VO 10/03/2010 N.66 SUL T.S. - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5763.00
Somme liquidate: € 4672.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO
    CF: 80091420010
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO
    CF: 80091420010
CIG: Z890E7F9AE
Oggetto: CORSO AVANZATO AUTOTRASPORTO " IL TRASPORTO DI MERCI E PERSONE - L'ALTERAZIONE E MANOMISSIONE DEL CRONOTACHIGRAFO" . AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 12-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE FOXPOL - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
    CF: 97497880159
  • ASSOCIAZIONE FOXPOL - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
    CF: 97497880159
CIG: Z2F0ED7ECA
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI N.1 TELONE PER GAZEBO IMPERMEABILE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1403.00
Somme liquidate: € 1403.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURELLO DI BIANCIOTTO GEOM. UGO
    CF: 06589350013
  • VENTURELLO DI BIANCIOTTO GEOM. UGO
    CF: 06589350013
CIG: Z690F63452
Oggetto: REVISIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI MICRO DIGI-CAM IN DOTAZIONE ALLA P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 719.00
Somme liquidate: € 719.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
CIG: Z220F66F9F
Oggetto: PROGETTO "NONNO AMICO" - SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMIA - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARI S.R.L.
    CF: 04215390750
  • LAZZARI S.R.L.
    CF: 04215390750
CIG: Z9710A69E8
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER IL RINNOVO LICENZA ANNUALE DEL PROGRAMMA OPTAC3 PER L'ANALISI DEI DATI TACHIGRAFICI PER I CONTROLLI DELL'AUTOTRASPORTO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZA30BC5C3F
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZA, REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE FORME - AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI NEL COMUNE DI VENARIA REALE ALLA DE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 723.83
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: Z451265112
Oggetto: ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE PER L''ANNO 2014 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - INFOCAMERE - "TELEMACO" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z530C89E4
Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTT.141 E 141BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS APPROVATO CON R.D. DEL 6/05/1940, N.635 E S.M. E I. - INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI ESPERTO IN ACUSTICA QUALE AGGREGATO - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1218.00
Somme liquidate: € 1218.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arch. Piolatto Emanuela
    CF: 10604370014
  • Arch. Piolatto Emanuela
    CF: 10604370014
CIG: Z4B117DD6B
Oggetto: CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "CENTRO STORICO" - MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2014 E ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 25766.00
Somme liquidate: € 6441.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT AUTOMATION S.P.A.
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION S.P.A.
    CF: 02930110966
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI N.200 CALENDARI DALL'AVIS SEZIONE COMUNALE DI VENARIA REALE PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVIS VENARIA REALE
    CF: 97544060011
  • AVIS VENARIA REALE
    CF: 97544060011
CIG: ZA1116DE25
Oggetto: MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTI, APPARECCHIATURE CENTRALE OPERATIVA E PROTEZIONE CIVILE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SISTEMA RADIO STANDARD EUROPEO ETSI TETRA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3952.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
CIG: Z890d36b
Oggetto: Consegna a domicilio corrispondenza
Importo aggiudicato: € 152.50
Somme liquidate: € 152.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZBE118DCF1
Oggetto: SERVIZIO TELEPASS PER IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • SOCIETA' TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: Z860d47176
Oggetto: Spese postali - atti giudiziari
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 1121.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z970DFD704
Oggetto: Spese postali - telegrammi - atti giudiziari -consegna a domicilio
Importo aggiudicato: € 1104.00
Somme liquidate: € 1104.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: 3225521820
Oggetto: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - PROROGA DEL SERVIZIO - PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2015
Importo aggiudicato: € 14838.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LEASE PLAN S.P.A.
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN S.P.A.
    CF: 02615080963
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLO SVILUPPO DEL SUPPORTO INFORMATICO DELLA P.M. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 85400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLO SVILUPPO DEL SUPPORTO INFORMATICO DELLA P.M. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 85400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO PER SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO NAZIONALE DIREZINE GENERALE S.I. - M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1195.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE - MOTORIZZAZIONE CIVILE
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE - MOTORIZZAZIONE CIVILE
    CF: 97532760580
CIG: Z6611A4E64
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI N.1 KIT TARGHA 193 PER SEGNALAZIONI VEICOLI NON ASSICURATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 9760.00
Somme liquidate: € 9760.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • HYSENI ADRIANO
    CF: HYSDRN64E01Z100B
  • HYSENI ADRIANO
    CF: HYSDRN64E01Z100B
CIG: 0508465E93
Oggetto: D.D. 529/10, D.D.1008/10, D.D.776/13 - SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IVI COMPRESA LA RISCOSSIONE DELLE STESSE - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA M.T. S.P.A. PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' M.T. S.P.A.
    CF: 02638260402
  • SOCIETA' M.T. S.P.A.
    CF: 02638260402
CIG: 3225521820
Oggetto: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2014 E 2015
Importo aggiudicato: € 4762.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LEASE PLAN S.P.A.
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN S.P.A.
    CF: 02615080963
CIG: ZED0E75B53
Oggetto: SPESE POSTALI PER CONSEGNA A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: 0508465E93
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IVI COMPRESA LA RISCOSSIONE DELLE STESSE. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SPESA
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' M.T. S.P.A.
    CF: 02638260402
  • SOCIETA' M.T. S.P.A.
    CF: 02638260402
CIG: Z940E9ECC3
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 35.66
Somme liquidate: € 35.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z0011D7256
Oggetto: CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DENOMINATO "CON PERCORSO EBBREZZA, TI SPIEGHI DA SOLO QUALI SONO I RISCHI DELL'ABUSO DI ALCOL ... IN DUE MINUTI DA BRIVIDO" - FORNITO DALLA CONTRALCO ITALIA
Importo aggiudicato: € 952.00
Somme liquidate: € 952.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTRALCO ITALIA S.R.L.
    CF: 05958430968
  • CONTRALCO ITALIA S.R.L.
    CF: 05958430968
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE, INFORMATIVI, TELEMATICI ATTRAVESO LA RETE INTERNET GESTITI DALLA SOCIETA' ANCITEL - CONSULTAZIONE ACI-PRA, ANIA, VEICOLI RUBATI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9247.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
CIG: Z9F0EB297A
Oggetto: SPESE POSTALI TELEGRAMMI GENNAIO 2014 E FEBBRAIO 2014 - CONSEGNA A DOMICILIO FEBBRAIO 2014
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z77123EA11
Oggetto: ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SPESA - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 658.30
Somme liquidate: € 591.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZDF0D866BE
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - TRASFERIMENTO VEICOLO CITROEN DA COLLECCHIO A COMANDO DI P.M.
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: Z540D8697A
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 237.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 29-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: z970e147ac
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
CIG: ZF60E497E4
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 13-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHIAZZA G. & C. di Giarrizzo Luigi S.a.s.
    CF: 10377780019
  • GHIAZZA G. & C. di Giarrizzo Luigi S.a.s.
    CF: 10377780019
CIG: Z150E49AFA
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - FONITURA PRONTUARIO POLIZIA GIUDIZIARIA
Importo aggiudicato: € 54.50
Somme liquidate: € 54.50
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZAE0EA20DF
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - RIPRISTINO FUORI GARANZIA BARRA "NEW COMPACT" ALFA ROMEO GIULIETTA
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
CIG: Z770EFA697
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - SPESE PER REVISIONE ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECOM INDUSTRIALE S.r.l.
    CF: 03618890101
  • RECOM INDUSTRIALE S.r.l.
    CF: 03618890101
CIG: ZB00F9E8F1
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - FORNITURA TESTO " COMANDI DI POLIZIA LOCALE EFFICACI"
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z6D102B5A6
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - FORNITURA TESTO "CENNI SULLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA"
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 17-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
CIG: Z1C1034584
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - MANUTENZIONE MOTOCICLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARZOTTO Silvano
    CF: 02793150018
  • BARZOTTO Silvano
    CF: 02793150018
CIG: ZF8103D61D
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - ACQUISTO BOCCAGLI PER ETILOMETRI
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
CIG: Z60144FE7
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - FORNITURA BATTERIA PER TELELASER
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
CIG: Z2A10A2F1D
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - MANUTENZIONE MOTOCICLO IN DOTAZIONE ALLA P.M.
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARZOTTO Silvano
    CF: 02793150018
  • BARZOTTO Silvano
    CF: 02793150018
CIG: Z3010FB0AF
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - FORNITURA REGISTRO BROGLIACCIO DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z2010FB241
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA - FORMULA ABBONAMENTO - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
CIG: ZD00ACF916
Oggetto: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO - APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO PER LA FORNITURA E POSA DEL PROLUNGAMENTO DEI PARAPETTI LATO RAMPA PRIVATA SU VIA CAVALLO 2-4-6 - AFF
Importo aggiudicato: € 9137.00
Somme liquidate: € 9137.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 13-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANATO ANTONIO SRL
    CF: 01110710074
  • GRANATO ANTONIO SRL
    CF: 01110710074
CIG: Z861117163
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUALDO ANTONIO GIANNI
    CF: FRLNNG62B06L727W
  • FRUALDO ANTONIO GIANNI
    CF: FRLNNG62B06L727W
CIG: Z43114C5FC
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • 2G DI GEMIGNANI GIULIO
    CF: 00018940460
  • 2G DI GEMIGNANI GIULIO
    CF: 00018940460
CIG: ZE811DA12E
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - FORNITURA BUSTE VERDI E CARTONICINO PER RACCOMANDATE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: Z0012011F5
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - FORNITURA TESTO "COMANDI DI POLIZIA LOCALE EFFICACI"
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z8C123F3A6
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 - FORNITURA BUSTE BIANCHE CON LOGO SETTORE NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: ZCC12500E1
Oggetto: VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 - ACQUISTO CALZATURE
Importo aggiudicato: € 1998.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.
    CF: 00100020510
  • CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.
    CF: 00100020510
CIG: ZDF126E187
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2014 -
Importo aggiudicato: € 120.81
Somme liquidate: € 120.81
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICOCENTER ITALIA SRL
    CF: 05602640962
  • BRICOCENTER ITALIA SRL
    CF: 05602640962
CIG: ZF50EA7D8B
Oggetto: 1° RADUNO REGIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI A VICOFORTE-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI INCARICHI
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2014 al 12-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Seag srl
    CF: 00893890012
  • Seag srl
    CF: 00893890012
CIG: Z340EF0B44
Oggetto: PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE WELFARE A CORSI DI AGGIORNAMENTO SU “LA GESTIONE DELLE GARE DOPO I PRIMI BANDI-TIPO, L’AVCPASS E IL MEPA” ORGANIZZATI A TORINO PER IL GIORNO 8 MAGGIO P.V. DALLE SOCIETA’ DI FORMAZIONE MAGGIOLI E
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z730EF0B94
Oggetto: PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE WELFARE A CORSI DI AGGIORNAMENTO SU “LA GESTIONE DELLE GARE DOPO I PRIMI BANDI-TIPO, L’AVCPASS E IL MEPA” ORGANIZZATI A TORINO PER IL GIORNO 8 MAGGIO P.V. DALLE SOCIETA’ DI FORMAZIONE MAGGIOLI E
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mediaconsult S.r.l.
    CF: 07189200723
  • Mediaconsult S.r.l.
    CF: 07189200723
CIG: 539647500D
Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - 1° LOTTO
Importo aggiudicato: € 493100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Comar S.r.l.
    CF: 10295620016
     
    I.C.F.A. S.r.l.
    CF: 07916150019
     
  • Raggruppamento:
    AGRIGARDEN S.R.L.
    CF: 09164600018
     
    Cantieri Moderni S.r.l.
    CF: 07634680016
     
  • Raggruppamento:
    C.B.C. S.R.L.
    CF: 07718960011
     
    EDILE F.LLI BARTELLONI
    CF: 05346460016
     
    EDILE F.LLI BARTELLONI
    CF: 05346460016
     
  • D.G. SRL
    CF: 02511920023
  • COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
    CF: 03764000968
  • MISTRETTA S.N.C. DI MISTRETTA DANIELE E C.
    CF: 01429310053
  • EUROLOMA S.R.L.
    CF: 01776760181
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • SANDRINI S.P.A.
    CF: 00610460206
  • CO.E.IM S.R.L.
    CF: 03905330654
  • T.M.G. S.R.L.
    CF: 00620670141
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 04770790964
  • EDIL B.F. S.R.L.
    CF: 02130090794
  • BENIS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02622020168
  • ASFALT CCP S.p.A.
    CF: 00486000011
  • COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO S.R.L.
    CF: 07430470968
  • QUATTROELLE S.r.l.
    CF: 08638260011
  • RIABITAT LIGURIA S.R.L.
    CF: 03819250105
  • TRABIS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03777830161
  • CFC Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.
    CF: 00447840356
  • SIAL S.r.l.
    CF: 10050280014
  • I.M.E.I. S.R.L.
    CF: 01750200154
  • IVIES S.P.A.
    CF: 01150170072
  • EDIL STRADE S.R.L.
    CF: 05981491219
  • BKMM DI BESHAY Y A TEF
    CF: 07607050015
  • GIUSTINIANA S.R.L.
    CF: 00526930060
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
  • BAUDINO F.LLI S.R.L.
    CF: 05820710019
  • ISO COSTRUZIONI DI OCCHIUTO ROCCO E C. S.A.S.
    CF: 07514360010
  • S.C. EDIL di Pagliero Renzo s.a.s.
    CF: 01686380013
  • AIRCOM S.R.L.
    CF: 01951040847
  • NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 00124540089
  • ALPITEK S.R.L.
    CF: 09364480013
  • ICF S.R.L.
    CF: 06348050011
  • VECCHIO MARIO S.R.L.
    CF: 01495420026
  • EDIL B.M. di BARALE Geom. Bruno Pellegrino Massimo & C. S.n.c.
    CF: 02680770043
  • SICIR S.R.L.
    CF: 04806500965
  • C.S.P.S. EUROPA COSTRUZIONI DI CARMOSINO SAVINO
    CF: 01605010519
  • CEFAS S.R.L.
    CF: 04706880012
  • IMPREDIMA S.R.L.
    CF: 01426090336
  • D.G.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI LAZZARA PIERO E C.
    CF: 08614560012
  • CRIAL S.R.L.
    CF: 00625790076
  • I.C.E.R. S.R.L.
    CF: 02478910181
  • VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01066430180
  • MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02449210356
  • CIMO S.r.l.
    CF: 00040390072
  • ROSSELLO Costruzioni S.r.l.
    CF: 03118020043
  • EDIL MOAF S.R.L.
    CF: 03128850611
  • VE.MI.NI S.R.L.
    CF: 03492200617
  • TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01026120772
  • EDIL2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • EDILFAB S.R.L.
    CF: 02731570616
  • MANUTENSYSTEM S.R.L.
    CF: 07088850966
  • SICEL S.P.A.
    CF: 00227330099
  • EU.GE.CO S.R.L.
    CF: 07705700966
  • EDIL GIOIA S.R.L.
    CF: 02547890356
  • EDILCREA S.N.C.
    CF: 00938020047
  • C.I.A.T. S.R.L.
    CF: 06578720010
  • EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE
    CF: 07385510016
  • M.I.T. SRL
    CF: 05628090010
  • SELVA MERCURIO
    CF: 01721450136
  • C.E.M.A. S.R.L.
    CF: 01018550994
  • QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A.
    CF: 08896090019
  • RABBONE DI RABBONE R. & C. S.N.C.
    CF: 06808860016
  • C.E.V.I.G. S.r.l.
    CF: 01802250017
  • BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 07359070963
  • EDIL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06983440964
  • SE.MA Costruzioni S.r.l.
    CF: 06396940964
  • FENU COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03318970104
  • SA.PI. S.r.l.
    CF: 05895030012
  • A.M.S. di Schepis Antonino & C. s.a.s.
    CF: 07245400010
  • IMPRESA RIGAMONTI S.P.A.
    CF: 00414570143
  • Impresa Edile Tripi G.
    CF: 09044450014
  • A.F.I.B. S.R.L.
    CF: 01458500020
  • F. & S. COSTRUIRE S.RL.
    CF: 02422640801
  • AVALIS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03153780048
  • ROCCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 10633020010
  • Guglielmino ing. Giovanni
    CF: 04844260010
  • IMMOBILIARE REBECCA FIASELLA S.R.L.
    CF: 02975240017
  • EDILIZIA 2000 S.R.L.
    CF: 07861640014
  • DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 06302801219
  • NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 10586060013
  • EDIL PANICO SOC. COOP
    CF: 01488081215
  • GM GROUP S.R.L.
    CF: 02408190029
  • EMILIANA SU SOC.COOP
    CF: 01165500859
  • IMPRESA COSTRUZIONI LA PIANA GIUSEPPE
    CF: 00271260853
  • LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO
    CF: 01574840672
  • C.R.E.U.M.A. S.R.L.
    CF: 00060340056
  • FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 00293940045
  • SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • CS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01317140059
  • IMPRESA F.LLI SOGNO E FIGLI S.R.L.
    CF: 01383640024
  • GODIO GIOVANNI
    CF: 00131940058
  • ROLLA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02266620968
  • CESAG S.R.L.
    CF: 00434270104
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • IMPRESA EDILGE COSTRUZIONI S..R.L.
    CF: 03513960108
  • TEKNIKA S.R.L.
    CF: 03460050101
  • DLG COSTRUZIONI
    CF: 02645180791
  • RODA COSTRUZIONI
    CF: 07633580019
  • S.IM.CO S.R.L.
    CF: 01100260015
  • RAZZETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 07832250018
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • G&G S.R.L.
    CF: 00672310075
  • NICCOLI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02120920992
  • IMPRESA MARINO ANTONIO
    CF: 03251360651
  • BIONDI S.p.A.
    CF: 02252530403
  • C.E.S.A. DI PAOLA LANZA & c S.A.S.
    CF: 00556680064
  • IMPRESA EDILE GEOM. ANDREA PASQUALI S.R.L.
    CF: 01367130117
  • REAL INFISSI DI D'AMICO PAOLINO
    CF: 03628751210
  • F.LLI GIORDANO S.R.L.
    CF: 01310171218
  • Caccavale Appalti & Costruzioni s.r.l.
    CF: 02460190644
  • COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE di Fiorgnone geom. Angelo e Ferraro Fogno geom. Piero & C. s.a.s.
    CF: 00275980027
  • TROMBI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02195470345
  • Terra Costruzioni S.r.l.
    CF: 08022390010
  • BERTOLA COSTRUZIONI S.A.S. DI BERTOLA M. E C.
    CF: 00953480142
  • EDILPIU' - IMPRESA EDILE S.N.C. DI VACCARI EMERENZIONE E C.
    CF: 00757570353
  • VALOGGIA FRATELLI S.R.L.
    CF: 00112450036
  • SA.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE
    CF: 12635830156
  • D'AGOSTINO COSTRUZIONI SI D'AGOSTINO LUCIANO E C. S.A.S.
    CF: 03123040044
  • CO.GE.AS. S.R.L.
    CF: 01544370057
  • EUROPLANT S.R.L.
    CF: 03786961213
  • PUNTO 4 S.R.L.
    CF: 01821030986
  • CACCIABUE S.R.L.
    CF: 02078300064
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 08220810017
  • TORINO ENGINEERING S.R.L.
    CF: 05514010015
  • SINOPOLI S.R.L.
    CF: 12819770152
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • MIDA S.R.L.
    CF: 10014810013
  • MASER S.R.L.
    CF: 06153551210
  • EDIL 3 COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 10064260010
  • CHIAMBRETTO GEOM. Giacomo
    CF: 03894480015
  • EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO E C. S.N.C.
    CF: 05716450011
  • COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.
    CF: 04522950650
  • BELLIO LIBERTO
    CF: 00238220057
  • CREA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03500490614
  • GENERAL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04788971002
  • EDIL C.R. di Marzano fabio
    CF: 06863880016
  • Sicet S.r.l.
    CF: 07018900014
  • CONCARINI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 01312490335
  • EDILPIEMME S.R.L.
    CF: 02976240107
  • EDILQUATTRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 01535720013
  • ALVIT S.R.L.
    CF: 05624900014
  • FIO' S.R.L.
    CF: 09252880019
  • M.A.V.E.S. S.R.L.
    CF: 05911040011
  • BETON SCAVI S.R.L.
    CF: 05354720012
  • PA.R.ED. S.R.L.
    CF: 06165870012
  • BALMA BUIDING S.R.L.
    CF: 05987810016
  • Agrogreen S.r.l.
    CF: 05947090014
  • FAGI S.N.C. DI LACERCHIA INNOCENZO E C.
    CF: 00714170016
  • Rossetti Giuseppe
    CF: 05727820010
  • I.R.M.E. S.R.L.
    CF: 08649110015
  • IM.COS.IMM DI PICERNO GEOM ANTONIO
    CF: 01217600764
  • IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L.
    CF: 04924280011
  • BITUX S.R.L.
    CF: 00585250079
  • Comel S.r.l.
    CF: 10710710012
  • SOGECO S.R.L.
    CF: 03133800015
  • TRE ERRE S.R.L.
    CF: 07018380019
  • SCALETTI S.R.L.
    CF: 04910180019
  • VALOGIOIE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 09990690019
  • Tecnoedi Costruzioni S.r.l.
    CF: 08186760016
  • SGM EDILE S.R.L.
    CF: 10289680018
  • TIELLE IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06185270011
  • INFRASTRUTTURE S.C.
    CF: 09571200012
  • TEAGNO S.R.L.
    CF: 04915630018
  • ART.EDIL. DI CAMPENNI' ROCCO E C. S.R.L.
    CF: 03673620161
  • IDC CAPORALE
    CF: 01206030015
  • COEMA EDILTÀ S.R.L.
    CF: 05672010013
  • EDILIZIA SUBALPINA S.R.L.
    CF: 02247720044
  • BRESCIANI ASFALTI S.R.L.
    CF: 09955650016
  • COGEDIL S.R.L.
    CF: 10383890018
  • IMPRESA RAVELLI S.R.L.
    CF: 08720580151
  • IMPRESA PANERO S.R.L.
    CF: 04318090018
  • CMP S.R.L.
    CF: 01957970997
  • EDIL EUROPA S.R.L.
    CF: 03117750012
  • C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 09133030016
  • CO.GA.L. S.R.L.
    CF: 09202530011
  • C.G.V. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 00503910077
  • BALTEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08974820014
  • BRESCIANI ASFALTI S.R.L.
    CF: 09955650016
CIG: Z020EF65B8
Oggetto: Corso di formazione
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.r.l.
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.r.l.
    CF: 06367820013
CIG: Z0C0FA4DD9
Oggetto: SPESE POSTALI TELEGRAMMI E CONSEGNA A DOMICILIO MARZO ED APRILE 2014
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: zC210A5138
Oggetto: SPESE POSTALI TELEGRAMMI MAGGIO GIUGNO 2014
Importo aggiudicato: € 31.38
Somme liquidate: € 31.38
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: z8F10CFD91
Oggetto: SPESE POSTALI TELEGRAMMI LUGLIO AGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 36.61
Somme liquidate: € 36.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z00119D1D5
Oggetto: ACQUISTO SCALA PER LOCALE ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.A. S.r.l.
    CF: 08047490019
  • A.S.A. S.r.l.
    CF: 08047490019
CIG: Z17119D226
Oggetto: ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER LOCALE ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMPA SRL
    CF: 00434080107
  • VAMPA SRL
    CF: 00434080107
CIG: ZF611BC96D
Oggetto: ACQUISTO STUFETTE ARCHIVIO CASERMA BELENO
Importo aggiudicato: € 49.10
Somme liquidate: € 49.10
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA P.ELETTRONICA SRL
    CF: 02491851206
  • LUCA P.ELETTRONICA SRL
    CF: 02491851206
CIG: Z5512191AE
Oggetto: SPESE POSTALI SERVIZIO TELEGRAMMI SETTEMBRE OTTOBRE 2014
Importo aggiudicato: € 26.14
Somme liquidate: € 26.14
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZA611C664F
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL IN APPARECCHIATURE RICOH
Importo aggiudicato: € 3826.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RICOH ITALIA S.r.L.
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA S.r.L.
    CF: 00748490158
CIG: ZCC0F1F531
Oggetto: TRASPORTO PER FESTA ANNUALE DEGLI AMMALATI ED ANZIANI C/O IL SANTUARIO DI SAN PANCRAZIO DI PIANEZZA IN DATA 17-05-2014 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOINDUSTRIALE VIGO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 17-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoindustriale VIGO S.r.l.
    CF: 00488600016
  • Autoindustriale VIGO S.r.l.
    CF: 00488600016
CIG: 59613841B4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 191473.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
CIG: Z540F392F6
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMUNITA' AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUGLI APPALTI PUBBLICI, ORGANIZZATO A TORINO NEI GIORNI 22 E 23 MAGGIO P.V. DALLA SOCIETA' DI FORMAZIONE MEDIACONSULT = IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mediaconsult S.r.l.
    CF: 07189200723
  • Mediaconsult S.r.l.
    CF: 07189200723
CIG: ZD0FBA27E
Oggetto: PROGETTO PASS GIOVANI-AVVIO LABORATORI PERIODO GIUGNO/LUGLIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI.
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orlandini Ornella
    CF: 10014910011
  • Orlandini Ornella
    CF: 10014910011
CIG: ZDA0FC8D05
Oggetto: PASS GIOVANI 2014 -FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO "URBAN PASS" MEDIANTE AFFIDAMENTO A DITTE PRESENTI SUL M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 446.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.A. S.r.l.
    CF: 08047490019
  • A.S.A. S.r.l.
    CF: 08047490019
CIG: Z4E0FE73D6
Oggetto: PROGETTO " ROCKVILLE - INIZIATIVA PIAZZA ROCK". AFFIDAMENTI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
CIG: Z2F10B889B
Oggetto: PROGETTO "SOUND IN TOWN" - AFFIDAMENTO INCARICO PER CERTIFICAZIONE CORRETTO MONTAGGIO PALCO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria S.r.l. Strada Torino-Druento n. 25 Collegno
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria S.r.l. Strada Torino-Druento n. 25 Collegno
    CF: 10914620017
CIG: Z25115C4AA
Oggetto: PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "HOUSING SOCIALE" PER DUE DIPENDENTI DEL SETTORE WELFARE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: ZB911896F6
Oggetto: PROGETTO “CAMPUS ORIENTA”: X SALONE DELL’ORIENTAMENTO DEL COMUNE DI VENARIA REALE”. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MEDIANTE AFFIDAMENTO A DITTE PRESENTI SUL M.E.P.A.
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Stilgrafica S.n.c.
    CF: 05274530012
  • Nuova Stilgrafica S.n.c.
    CF: 05274530012
CIG: Z1C0FBA276
Oggetto: PROGETTO PASS GIOVANI-AVVIO LABORATORI PERIODO GIUGNO/LUGLIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Saltunpò Associazione sportiva dilettantistica
    CF: 11025310019
  • Saltunpò Associazione sportiva dilettantistica
    CF: 11025310019
CIG: Z2D1020A77
Oggetto: ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA BOCCACCIO, MEDIANTE RDO SUL M.E.P.A. = AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 15779.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GAM Gonzagarredi Montessori S.r.l.
    CF: 04649630268
  • GAM Gonzagarredi Montessori S.r.l.
    CF: 04649630268
CIG: ZBB11D8A44
Oggetto: ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA DITTA GFORMAZIONE DI TORINO, PER IL GIORNO 28/11/2014, SUGLI ASPETTI OPERATIVI DELL'AVCPASS = IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gformazione di Francesco Gambetta
    CF: 01554870053
  • Gformazione di Francesco Gambetta
    CF: 01554870053
CIG: Z571237B79
Oggetto: PROGETTO PASS GIOVANI 2014 - FESTA DI CONCLUSIONE ATTIVITA' ANNUALI" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Coop. Soc. Il Margine
    CF: 02430520011
  • Soc. Coop. Soc. Il Margine
    CF: 02430520011
CIG: Z871237F96
Oggetto: PROGETTO PASS GIOVANI 2014 - FESTA DI CONCLUSIONE ATTIVITA' ANNUALI" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dreamlight S.c.
    CF: 00669180077
  • Dreamlight S.c.
    CF: 00669180077
CIG: ZBD1237D79
Oggetto: PROGETTO PASS GIOVANI 2014 - FESTA DI CONCLUSIONE ATTIVITA' ANNUALI" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
CIG: ZA112412CD
Oggetto: PROGETTO"MESTIERI LAVORO"-AFFIDAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DI N. 2 TIROCINI ED EROGAZIONE DEL RELATIVO INCENTIVO ECONOMICO-IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1106.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
CIG: Z4912697C3
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO PER IL PERIODO 07 - 30 GENNAIO 2015, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.R.SO. DI TORINO = IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1806.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
CIG: Z64127DDB1
Oggetto: INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE - LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 22 DICEMBRE 2008 - ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER N. 10 DISOCCUPATI PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA’ - EDIZIONE 2014 . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.
Importo aggiudicato: € 8990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
CIG: Z9C1251933
Oggetto: INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE - LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 22 DICEMBRE 2008 - ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER N. 10 DISOCCUPATI PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA’ - EDIZIONE 2014 . FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Importo aggiudicato: € 2292.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDILCOR di A VARSALONA
    CF: 06475120017
  • EDILCOR di A VARSALONA
    CF: 06475120017
CIG: 0000000000
Oggetto: ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA DITTA LINEAPA DI IVREA (TO), SULLA RIFORMA DELL'ISEE, CHE SI TERRA' NEL MESE DI GENNAIO 2015 PRESSO UN LOCALE COMUNALE = IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEAPA di Isaija Patrizia
    CF: 10865490014
  • LINEAPA di Isaija Patrizia
    CF: 10865490014
CIG: Z710DC49AF
Oggetto: fornitura fiori
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eden Garden Di Cattapan Daniela E C. Snc
    CF: 03480570260
  • IL GIARDINO DEL RE S.N.C.
    CF: 10261550015
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • IL GIARDINO DEL RE S.N.C.
    CF: 10261550015
CIG: Z560230EDC
Oggetto: PROGETTO CORONA VERDE FASE II - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMI 10 E 11 DLGS 163/06
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 12-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. ROBERTO PORRO
    CF: 08454740013
  • ING. ROBERTO PORRO
    CF: 08454740013
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5517000.00
Somme liquidate: € 4964458.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 01-01-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
CIG: Z190E57E8B
Oggetto: FORNITURA BUFFET PER IV CERTAMEN
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL BAR DI BOANO RICCARDO
    CF: 13428550159
  • BAR SAVOIA SNC
    CF: 07745820014
  • CAFFETTERIA BURIDANI SNC DI ZUPAN BARBARA E C.
    CF: 10333230018
  • BAR SAVOIA SNC
    CF: 07745820014
CIG: ZF00E68082
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI. LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL POLO MERCATALE DE GASPERI - BURIDANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRED SOCIETA' DI INGEGNERIA DI RIZZO FILIPPO
    CF: 10454810010
  • FRED SOCIETA' DI INGEGNERIA DI RIZZO FILIPPO
    CF: 10454810010
CIG: ZAA0D67CEE
Oggetto: fornitura volumi
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMBERTO ALLEMANDI & C.
    CF: 04272580012
  • UMBERTO ALLEMANDI & C.
    CF: 04272580012
CIG: ZDC0E57F23
Oggetto: FORNITURA PASTI PER IV CERTAMEN
Importo aggiudicato: € 1566.00
Somme liquidate: € 1566.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.G. SRL Ristorante il Bergamotto
    CF: 10389820019
  • P.G. CATERING DI DORATO PAOLO E MARZOCCHI
    CF: 10735440017
  • RISTORANTE NUOVA CERNAIA
    CF: 08780860014
  • P.G. CATERING DI DORATO PAOLO E MARZOCCHI
    CF: 10735440017
CIG: Z081150F4E
Oggetto: Manutenzione evolutiva del sito "Portale delle informazioni territoriali" anno 2014
Importo aggiudicato: € 7466.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Atlante s.r.l.
    CF: 80122170584
  • Atlante s.r.l.
    CF: 80122170584
CIG: Z4D115113C
Oggetto: Aggiornamento periodico dell'archivio delle pratiche edilizie (anno 2009)
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
CIG: Z2D0ECDE6F
Oggetto: fornitura corone per celebrazioni 25 aprile
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eden Garden Di Cattapan Daniela E C. Snc
    CF: 03480570260
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • IL GIARDINO DEL RE S.N.C.
    CF: 10261550015
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
CIG: ZEA117376F
Oggetto: FORNITURA CORONE 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • Eden Garden Di Cattapan Daniela E C. Snc
    CF: 03480570260
  • IL GIARDINO DEL RE S.N.C.
    CF: 10261550015
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
CIG: Z0D1167C68
Oggetto: PASS GIOVANI 2014-AVVIO LABORATORI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
CIG: Z2B101FC33
Oggetto: pernottamento
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL GALANT LI.VI. SRL
    CF: 08683580016
  • HOTEL GALANT LI.VI. SRL
    CF: 08683580016
CIG: ZA20F38B8D
Oggetto: FORNITURA CORONE 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • Eden Garden Di Cattapan Daniela E C. Snc
    CF: 03480570260
  • IL GIARDINO DEL RE S.N.C.
    CF: 10261550015
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
CIG: 0000000000
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ARCH LUCA GHIRINGHELLI, PUBBLICO DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 2 DLGS 163/2006 E S.M.I. DEI LAVORI AFFERENTI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFIC
Importo aggiudicato: € 2746.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHIRINGHELLI ARCH. LUCA
    CF: GHRLCU68P10L219C
  • GHIRINGHELLI ARCH. LUCA
    CF: GHRLCU68P10L219C
CIG: Z6F0ECDE93
Oggetto: fornitura manifesti per celebrazioni 25 aprile
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL PRINT DESIGN DI MANISCALCO PAOLO
    CF: 09097000013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • tipolitografia signetto snc
    CF: 04576780011
  • DIGITAL PRINT DESIGN DI MANISCALCO PAOLO
    CF: 09097000013
CIG: Z941167C84
Oggetto: PASS GIOVANI 2014-AVVIO LABORATORI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maurizio De Conti
    CF: DCNMRZ74P18L219A
  • Maurizio De Conti
    CF: DCNMRZ74P18L219A
CIG: Z450F9285D
Oggetto: fornitura manifesti 2 giugno 2014
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL PRINT DESIGN DI MANISCALCO PAOLO
    CF: 09097000013
  • tipolitografia signetto snc
    CF: 04576780011
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • DIGITAL PRINT DESIGN DI MANISCALCO PAOLO
    CF: 09097000013
CIG: Z7B1167CA4
Oggetto: PASS GIOVANI 2014-AVVIO LABORATORI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI.
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sig.ra Marta Zotti
    CF: 11151110019
  • Sig.ra Marta Zotti
    CF: 11151110019
CIG: Z190F95078
Oggetto: rilegatura determine e delibere
Importo aggiudicato: € 523.00
Somme liquidate: € 523.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
CIG: Z88108A4CF
Oggetto: commissione esaminatrice IV Certamen
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIROSCIA PAOLO
    CF: PRSPLA57D01D508J
  • ZICARI LAURA
    CF: ZCRLRA56P47L219D
  • PIROSCIA PAOLO
    CF: PRSPLA57D01D508J
  • ZICARI LAURA
    CF: ZCRLRA56P47L219D
CIG: Z540EA7477
Oggetto: LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO PRINCIPALE 1° LOTTO - MANUTENZIONE DELLA COPERTURA - LAVORI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 2956.00
Somme liquidate: € 2956.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARTINENGO - Artigiani Edili di Martinengo Dante e Figli snc.
    CF: 01081730010
  • F.LLI MARTINENGO - Artigiani Edili di Martinengo Dante e Figli snc.
    CF: 01081730010
CIG: ZC40F32EBF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2014 - REALIZZAZIONE 20NE 30 ALTESSANO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL
Importo aggiudicato: € 32676.00
Somme liquidate: € 5792.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE CENTRALE VENARIA REALE - I FASE E II FASE - SERVIZI DI VERIFICA
Importo aggiudicato: € 1378.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S-I-A- SOCIETA' ITALIANA PER L'AMBIENTE
    CF: 05024451006
  • NORMATEMPO
    CF: 10902450013
  • SIDOTI ENGENEERING S.R.L.
    CF: 12502151009
  • Eurofins Modulo Uno SpA
    CF: 01449620010
  • TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L.
    CF: 05500190961
  • PROGETTO COSTRUZIONI QUALITA' PCQ S.R.L.
    CF: 02341540421
  • SICIV S.R.L.
    CF: 03606530172
  • S-I-A- SOCIETA' ITALIANA PER L'AMBIENTE
    CF: 05024451006
CIG: Z4F0FA33C9
Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO LOTTO I . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA
Importo aggiudicato: € 2296.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. TRICARICO MATTEO
    CF: TRCMTT63E04I158T
  • ING. TRICARICO MATTEO
    CF: TRCMTT63E04I158T
CIG: Z440FBECF9
Oggetto: PROGETTO MOVICENTRO STAZIONE VIALE ROMA - INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' STUDIUM S.N.C.
    CF: 08969550014
  • SOCIETA' STUDIUM S.N.C.
    CF: 08969550014
CIG: 0000000000
Oggetto: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IN ETERNITE TETTOIA SCUOLA 8 MARZO VIA GIOLITTI 18 - CONFERIMENTO INCARIOC A CIDIU S.P.A.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
CIG: Z75113E921
Oggetto: PROGETTO STRATEGICO CORONA VERDE II FASE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ING. MARCO BAGETTO
    CF: 07017210019
  • ING. MARCO BAGETTO
    CF: 07017210019
CIG: Z1E1100CE6
Oggetto: RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA STATO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI PARTE DELLA BARRIERA DI SICUREZZA INCIDENTATA.
Importo aggiudicato: € 2518.00
Somme liquidate: € 2518.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • S.C.T. S.R.L.
    CF: 03166020176
  • S.C.T. S.R.L.
    CF: 03166020176
CIG: ZCA116FAD8
Oggetto: INTERENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - GARA LUCE LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INTERVENTO VIE SAN MARCHESE E TESSARIN
Importo aggiudicato: € 11150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
CIG: ZD311F56B1
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA, SPECIALISTICA DI VALUTAZIONE DI FESSURAZIONI/SCOLLAMENTI SU INTONACI, MURATURE E SOLAI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 3699.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FIORILLO ING. PAOLO
    CF: 10128900015
  • PIANTINO ING. CARLO - STUDIO SINISCALCO
    CF: PNTCRL65A20L219J
  • FIORILLO ING. PAOLO
    CF: 10128900015
CIG: Z7E1173E9A
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE E REDAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE L. 447/95 - CONFERIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROLETTI Dott. Stefano
    CF: 07552290012
  • ROLETTI Dott. Stefano
    CF: 07552290012
CIG: Z6D120BB8B
Oggetto: SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TOSAP ANNO 2015 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEFENDINI LOGISTICA SRL E CKC GROUP SRL
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
     
    CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
     
  • Raggruppamento:
    DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
     
    CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
     
CIG: Z90128E48D
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI QUANTIFICAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP E TARI OPERATORI SPUNTISTI SU AREE MERCATALI ED IN CASO DI PARTICOLARI EVENTI E/O MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2015 IN FAVORE DELLA DITTA M.T. SPA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SAN MARCO SPA
    CF: 04142440728
  • M.T. SPA
    CF: 06907290156
  • DANSAR SRL
    CF: 02635530161
  • LUIGI E GEROLAMO COLOMBO SRL
    CF: 01162610180
  • TRE ESSE ITALIA SRL
    CF: 01625840606
  • M.T. SPA
    CF: 06907290156
CIG: ZA111FCD
Oggetto: REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MATERNA VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DI VIA DON SAPINO - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Terra Costruzioni S.r.l.
    CF: 08022390010
  • Terra Costruzioni S.r.l.
    CF: 08022390010
CIG: Z041239234
Oggetto: SERVIZIO SPECIALISTICO DI INDAGINI E RILIEVI DEI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO E DI VERIFICA DELLA STABILITA' DEI CONTROSOFFITTI PRESSO ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 28755.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOINDAGINI S.R.L.
    CF: 06383520969
  • TECNOINDAGINI S.R.L.
    CF: 06383520969
CIG: ZAC11F5501
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REDAZIONE DI ASSEVERAZIONI E CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE O RINNOVO DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2001 E S.M.I. RELATIVE AD ALCUNI EDIFICI
Importo aggiudicato: € 21259.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
  • AMARO ING. GIUSEPPE CASPARE
    CF: 07072500015
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
CIG: 0000000000
Oggetto: CORONA VERDE II FASE - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SMANTELLAMENTO DEGLI ORTI LOCALIZZATI LUNGO LA SPONDA IN DESTRA DEL TORRENTE STURA - LOCALITA' ALTESSANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
CIG: 4865474c26
Oggetto: CAUSA BASILE/LA PREZIOSA PER RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO NELLA CRIPTA DEL CIMITERO DI VENARIA-ALTESSANO
Importo aggiudicato: € 1352.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. NEGRO GIORGIO
    CF: NGRGRG66C25L219D
  • Ing. NEGRO GIORGIO
    CF: NGRGRG66C25L219D
CIG: 0000000000
Oggetto: PROGETTO " ROCKVILLE" - AFFIDAMENTI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio DOCET di S. Lampedone
    CF: 01397060052
  • Studio DOCET di S. Lampedone
    CF: 01397060052
CIG: 0000000000
Oggetto: PROGETTO " ROCKVILLE" - AFFIDAMENTI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sig. Andrea Vecera
    CF: 10003770012
  • Sig. Andrea Vecera
    CF: 10003770012
CIG: Z991285CBB
Oggetto: riparazione danni carrozzeria veicolo comunale
Importo aggiudicato: € 2177.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
CIG: Z0A0D6D23F
Oggetto: Corso di Formazione ai dipendenti per tematiche normative e giuridiche
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.r.l.
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.r.l.
    CF: 06367820013
CIG: Z8D0D2D0B0
Oggetto: SERVIZIO RILEGATURA FALDONI DELIBERE - DETERMINE
Importo aggiudicato: € 1328.58
Somme liquidate: € 1328.58
Tempi di completamento: dal 03-01-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
CIG: Z6A0F8E1F0
Oggetto: Acquisto biglietti ferroviari
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZC9115153E
Oggetto: Corso di formazione sulla previdenza nel pubblico impiego
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ S.A.S.
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ S.A.S.
    CF: 03635090875
CIG: Z62119BB39
Oggetto: Acquisto materiale editoriale
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 01913750681
  • CEL COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 01913750681
CIG: ZEF11BE81C
Oggetto: Acquisto biglietti ferroviari
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 22-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZA71025487
Oggetto: Canone manutenzione sitema di rilevazione presenze RIWEB anno 2014
Importo aggiudicato: € 963.00
Somme liquidate: € 963.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
CIG: Z0A0EF98E6
Oggetto: Abbonamento annuale rivista HCNEWS online
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.R.L.
    CF: 03222970406
  • MyO S.R.L.
    CF: 03222970406
CIG: Z2D0EF9982
Oggetto: Abbonamento annuale online "LA LEGGE PLUS IPSOA"
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z730EF99BF
Oggetto: Abbonamento annuale online "LA LEGGE-MODULO LAVORO E DIRITTO" IPSOA
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z7D0E9C43F
Oggetto: Integrazione servizio prestazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 2706.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: ZDD0CCAFEE
Oggetto: Servizio di trascrizione sedute del Consiglio Comunale - proroga anno 2014
Importo aggiudicato: € 5978.00
Somme liquidate: € 1054.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice S.r.l.
    CF: 08734670014
  • Tecnoservice S.r.l.
    CF: 08734670014
CIG: 5492672851
Oggetto: Servizio di elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili - proroga anno 2014
Importo aggiudicato: € 20202.00
Somme liquidate: € 14449.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA GENERALE SERVIZI Srl
    CF: 09024820152
  • AGENZIA GENERALE SERVIZI Srl
    CF: 09024820152
CIG: 5460769123
Oggetto: Servizio sostitutivo mensa - adesione convenzione CONSIP per fornitura buoni pasto ai dipendenti anno 2014
Importo aggiudicato: € 112060.00
Somme liquidate: € 112060.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP S.p.A
    CF: 01241770997
  • QUI! GROUP S.p.A
    CF: 01241770997
CIG: ZD30820AD7
Oggetto: Assistenza software in uso presso l'ente ditta maggioli anni 2014 e 2015
Importo aggiudicato: € 64855.20
Somme liquidate: € 32427.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZE60C9D6D
Oggetto: canone software activeinfo ditta euroged anni 2013 e 2014
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
CIG: Z9E10FE7D3
Oggetto: acquisto strumentazione informatica (lettore smarcard ed hard disk interni, convertitore ide-sata) tramite me.pa.
Importo aggiudicato: € 378.33
Somme liquidate: € 378.33
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Systemax Italy s.r.l.
    CF: 08376630151
  • Systemax Italy s.r.l.
    CF: 08376630151
CIG: Z9E10FE7D3
Oggetto: Acquisto strumentazione informatica (n. 2 tablet) tramite me.pa.
Importo aggiudicato: € 255.15
Somme liquidate: € 255.15
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Exe S.r.l.
    CF: 00900060708
  • Punto Exe S.r.l.
    CF: 00900060708
CIG: Z9E10FE7D3
Oggetto: Acquisto strumentazione informatica (compressore portatile per pulizia pc) tramite me.pa.
Importo aggiudicato: € 82.90
Somme liquidate: € 82.90
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Longhin S.r.l.
    CF: 01033070283
  • Longhin S.r.l.
    CF: 01033070283
CIG: Z9E10FE7D3
Oggetto: Acquisto strumentazione informatica (personal computer in sostituzione di hardware obsoleto) tramite me.pa.
Importo aggiudicato: € 4132.82
Somme liquidate: € 4132.82
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 S.r.l.
    CF: 01121130197
  • C2 S.r.l.
    CF: 01121130197
CIG: Z9E10FE7D3
Oggetto: Acquisto strumentazione informatica (caselle pec rinnovo esistenti ed acquisto nuove) tramite me.pa.
Importo aggiudicato: € 67.10
Somme liquidate: € 67.10
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aruba pec s.p.a.
    CF: 01879020517
  • Aruba pec s.p.a.
    CF: 01879020517
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio di Connessione in fibra ottica per accesso internet
Importo aggiudicato: € 9098.22
Somme liquidate: € 9098.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Consorzio Informatico del Canavese s.c.r.l.
    CF: 93006790013
  • Consorzio Informatico del Canavese s.c.r.l.
    CF: 93006790013
CIG: ZA411F7043
Oggetto: Personalizzazione software per gestione del personale tramite me.pa.
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi: assistenza ICT e venaria web tv
Importo aggiudicato: € 139095.78
Somme liquidate: € 139095.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio di gestione n. 2 caselle pec e 20 firme digitali
Importo aggiudicato: € 665.50
Somme liquidate: € 665.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Consorzio Informatico del Canavese s.c.r.l.
    CF: 93006790013
  • Consorzio Informatico del Canavese s.c.r.l.
    CF: 93006790013
CIG: ZBA11ABC4B
Oggetto: Servizio hosting geoportale cartografico, tramite me.pa.
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 2928.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlante s.r.l.
    CF: 80122170584
  • Atlante s.r.l.
    CF: 80122170584
CIG: z9712227d5
Oggetto: Acquisto stampanti per carte d'identità in sostituzione di hardware obsoleto. Tramite me.pa.
Importo aggiudicato: € 5435.10
Somme liquidate: € 5435.10
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic s.r.l.
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic s.r.l.
    CF: 03878640238