Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF012FC9C7
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 439.20
Somme liquidate: € 439.20
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: Z9E1187245
Oggetto: Abbonamento al Servizio Telemaco di collegamento alle Banche dati delle Camere di Commercio - anno 2015
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2222.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
CIG: ZE4119745F
Oggetto: Abbonamento ai servizi on-line offerti dalla società Maggioli SpA - Affidamento del servizio per il periodo 1/01/2015 - 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z32120CFEB
Oggetto: Acquisto volumi diversi per aggiornamento normativo ufficio
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z9C12276A3
Oggetto: Acquisto articoli di cancelleria (nastri correttori) per l'ufficio contratti
Importo aggiudicato: € 175.95
Somme liquidate: € 175.95
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ingros Carta Giustacchini SpA
    CF: 01705680179
  • Ingros Carta Giustacchini SpA
    CF: 01705680179
CIG: Z8B125B665
Oggetto: Acquisto articoli di cancelleria varia per ufficio contratti mediante procedura MePA
Importo aggiudicato: € 174.38
Somme liquidate: € 174.38
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMT di Passeri Maria Teresa
    CF: 01237190051
  • PMT di Passeri Maria Teresa
    CF: 01237190051
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone annuo da erogare a favore della società Vera Servizi Unipersonale Srl - Impegno di spesa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 423149.00
Somme liquidate: € 423149.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: Z10132DF78
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2015 - ACQUISTO CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 58.98
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZCF132DFF7
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2015 - CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE - E LO STALKING E GLI ATTI PERSECUTORI NEL DIRITTO PENALE E CIVILE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LSWR S.r.l.
    CF: 01702840180
  • LSWR S.r.l.
    CF: 01702840180
CIG: 0000000000
Oggetto: CONVENZIONE CON LA CITTA' DI TORINO PER L'UTILIZZO DELLA RETE CONDIVISA - SISTEMA RADIO MOBILE DIGITALE ETSI-TETRA. CONTRIBUTO ANNUO - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5220.00
Somme liquidate: € 5220.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' DI TORINO
    CF: 00514490010
  • CITTA' DI TORINO
    CF: 00514490010
CIG: Z5F134AB08
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2015 - ACQUISTO TESTI
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z1C135B068
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2015 - INSTALLAZIONE CAR KIT CITROEN JUMPY
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
CIG: Z7E137CD91
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 113.14
Somme liquidate: € 113.14
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOJET S.r.l.
    CF: 05201630018
  • AUTOJET S.r.l.
    CF: 05201630018
CIG: Z2E130711D
Oggetto: abbonamento Rivista "LO STATO CIVILE"
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.P.E.L. Editrice
    CF: 00285910378
  • S.E.P.E.L. Editrice
    CF: 00285910378
CIG: 0000000000
Oggetto: ADESIONE ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A
    CF: 90000910373
  • A.N.U.S.C.A
    CF: 90000910373
CIG: ze91387c7f
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
CIG: Z7111F4615
Oggetto: Aggiornamento sistema informatico JDEMOS. Formazione del personale.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z9B127AAD3
Oggetto: ABBONAMENTO LA LEGGE - MODULO LAVORO E DIRITTO ON LINE
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: ZD2127AAF1
Oggetto: ABBONAMENTO LA LEGGE PLUS ON LINE
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: ZE112C9FCA
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZE71316A03
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: Z14133C6F5
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: Z1811ECC0C
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
CIG: Z981308DAF
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: 354353271B
Oggetto: SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CANONE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT AUTOMATION S.P.A.
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION S.P.A.
    CF: 02930110966
CIG: Z3B138011F
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZB51314501
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA - LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUALDO ANTONIO GIANNI
    CF: FRLNNG62B06L727W
  • FRUALDO ANTONIO GIANNI
    CF: FRLNNG62B06L727W
CIG: Z651330BF3
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: ZCB1365C18
Oggetto: INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA 2015 PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA GENERALE SERVIZI Srl
    CF: 09024820152
  • AGENZIA GENERALE SERVIZI Srl
    CF: 09024820152
CIG: ZF2143EAAE
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO IN ECONOMIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALI PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 224.45
Somme liquidate: € 224.45
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
CIG: Z93140B9D6
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: Z1C1370D74
Oggetto: Abbonamento plus al quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti pubblici" finalizzato alla pubblicità legale - periodo 01/04/2015 - 31/03/2016
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFIC Srl
    CF: 00205740426
  • SIFIC Srl
    CF: 00205740426
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone annuo da erogare a favore della società Vera Servizi Unipersonale Srl - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 1282600.00
Somme liquidate: € 641300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: 3225521820
Oggetto: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 - LEASE PLAN
Importo aggiudicato: € 15416.42
Somme liquidate: € 14505.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LEASE PLAN S.P.A.
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN S.P.A.
    CF: 02615080963
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO PER SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO NAZIONALE DIREZIONE GENERALE S.I. - M.C.T.C. ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4690.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE - MOTORIZZAZIONE CIVILE
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE - MOTORIZZAZIONE CIVILE
    CF: 97532760580
CIG: 0508465E93
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA P.M. - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 67406.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' M.T. S.P.A.
    CF: 02638260402
  • SOCIETA' M.T. S.P.A.
    CF: 02638260402
CIG: 0508465E93
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DATA ENTRY ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 86647.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' M.T. S.P.A.
    CF: 02638260402
  • SOCIETA' M.T. S.P.A.
    CF: 02638260402
CIG: ZA1116DE25
Oggetto: MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTI APPARECCHIATURE CENTRALE OPERATIVA E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 - P.M.
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 12-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
CIG: 6163914EBB
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI
Importo aggiudicato: € 95682.00
Somme liquidate: € 77544.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP S.p.A
    CF: 01241770997
  • QUI! GROUP S.p.A
    CF: 01241770997
CIG: ZF0132E8DC
Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DI POLIZIA LOCALE - ENTIONLINE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 23-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZA30BC5C3F
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE LA DITTA DEFENDINI LOGISTICA SRL
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 16447.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: Z2F144EBF3
Oggetto: SISTEMA RADIO "TETRA" - ACQUISTO RADIO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
CIG: Z1B14CED9F
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL SERVIZIO IN ECONOMIA - ANNO 2015 - ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO B/R
Importo aggiudicato: € 335.50
Somme liquidate: € 335.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DELTA SEGNALETICA SRL -
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA SRL -
    CF: 01156590422
CIG: Z8E146F89D
Oggetto: ACQUISTO SCATOLE CARTONE PER IMBALLAGGIO ATTI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L
    CF: 07491520156
CIG: ZBE118DCF1
Oggetto: SERVIZIO TELEPASS PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 452.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • SOCIETA' TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: Z8D1405EFF
Oggetto: Spese da effettuarsi con il servizio in economia - Rilegatura volumi Ufficio Contratti
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
CIG: Z5714EFC9E
Oggetto: Spese da effettuarsi con il servizio in economia - Acquisto ventilatore a piantana
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA P.ELETTRONICA SRL
    CF: 02491851206
  • LUCA P.ELETTRONICA SRL
    CF: 02491851206
CIG: ZF41480648
Oggetto: ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PRESSO PRESIDI SCOLASTICI ELEZIONI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
CIG: Z0C154EDB3
Oggetto: FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI MODELLO EUROPEO E RELATIVE POUCHES, PERSONALIZZATE CON LOGO E STEMMA DEL COMUNE E OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE
Importo aggiudicato: € 1281.00
Somme liquidate: € 1281.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MyO S.R.L.
    CF: 03222970406
  • MyO S.R.L.
    CF: 03222970406
CIG: ZD609055C7
Oggetto: CANONE TRIENNALE ABBONAMENTO RIVISTA AZIENDAITALIA PIU' IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUVER - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z8F133DC58
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA HCNEWS ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.R.L.
    CF: 03222970406
  • MyO S.R.L.
    CF: 03222970406
CIG: Z3D125CF74
Oggetto: GESTIONE APPLICATIVO "DA-TE X FONDO" SERVIZIO WEB PER IL FONDO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' IMPEGNO TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 4941.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.r.l.
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.r.l.
    CF: 06367820013
CIG: ZC01483AF0
Oggetto: Reperibilità E assistenza informatica
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z411480905
Oggetto: Modulistica per seggio centrale
Importo aggiudicato: € 387.34
Somme liquidate: € 472.55
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 14-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA MANITTO S.R.L.
    CF: 01037050018
  • TIPOLITOGRAFIA MANITTO S.R.L.
    CF: 01037050018
CIG: Z8115679F8
Oggetto: FORNITURA POLO E CAMICIOTTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1599.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
CIG: Z4B117DD6B
Oggetto: CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "CENTRO STORICO" - MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 10560.00
Somme liquidate: € 10560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT AUTOMATION S.P.A.
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION S.P.A.
    CF: 02930110966
CIG: Z1014F6DD8
Oggetto: REVISIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER "ULTRALYTE" - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
CIG: ZF41480648
Oggetto: allestimento seggi elettorali elezioni comunali
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
CIG: Z43152C4D5
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "GLI ACQUISTI NEI COMUNI NON CAPOLUOGO E IL RICORSO AL MEPA" PER UFFICIO CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: zd11588683
Oggetto: TARATURA PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLO SVILUPPO DEL SUPPORTO INFORMATICO DELLA P.M. - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 70000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: ZAD140398A
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: ZF71435BE6
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOFIS di MAJETTA MICHELE
    CF: MJTMHL70L22F839B
  • SOFIS di MAJETTA MICHELE
    CF: MJTMHL70L22F839B
CIG: Z841434E8D
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ S.A.S.
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ S.A.S.
    CF: 03635090875
CIG: Z9C16427A3
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1775.00
Somme liquidate: € 1775.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
CIG: Z3116560FB
Oggetto: BROGLIACCIO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZEB165836D
Oggetto: ABBONAMENTI PRONTUARI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 318.60
Somme liquidate: € 318.60
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
CIG: Z1A165BDCF
Oggetto: ACQUISTO CREST PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • AR.PA.S.
    CF: 10447750018
  • AR.PA.S.
    CF: 10447750018
CIG: Z8F1582067
Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 561.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z530C89E4
Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTT.141 E 141BIS DEL R.E. DEL TULPS APPROVATO CON R.D. 635/1940 - INCARICO PROFESSIONALE QUALE AGGREGATO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA IN QUALITA' DI ESPERTO IN ACUSTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ITALAMBIENTE S.R.L.U.
    CF: 01601160474
  • ITALAMBIENTE S.R.L.U.
    CF: 01601160474
CIG: Z67169F287
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 644.53
Somme liquidate: € 644.53
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINELLI MOTO
    CF: 10261110018
  • MARTINELLI MOTO
    CF: 10261110018
CIG: Z9316464F1
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE ETILOMETRO MODELLO SERES 679/E MATRICOLA 3177
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • RECOM INDUSTRIALE S.r.l.
    CF: 03618890101
  • RECOM INDUSTRIALE S.r.l.
    CF: 03618890101
CIG: ZDA16AA1A7
Oggetto: SPESE DA EFFETTUARSI CON IL REGOLAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA ANNO 2015 - REVISIONE MOTOCICLO BMW 428
Importo aggiudicato: € 96.28
Somme liquidate: € 96.28
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINELLI MOTO
    CF: 10261110018
  • MARTINELLI MOTO
    CF: 10261110018
CIG: Z981662B44
Oggetto: ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE PER L'ANNO 2016 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 611.00
Somme liquidate: € 591.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z9D1668CB3
Oggetto: PROGETTO "NONNO AMICO" 2015
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
CIG: 5975449880
Oggetto: Servizio di elaborazione paghe e conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili anni 2015-2016
Importo aggiudicato: € 37644.32
Somme liquidate: € 14119.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Enti Service S.r.l.
    CF: 02650070044
  • AGENZIA GENERALE SERVIZI Srl
    CF: 09024820152
  • Enti Service S.r.l.
    CF: 02650070044
CIG: Z6A160311A
Oggetto: DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10/09/14 RECANTE "INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ALIENAZIONE E DELLE ATTIVITA' AD ESSA FUNZIONALI E CONNESSE, DI CUI ALL'ART.1/447°, DELLA LEGGE N.147/13 ED ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI" - DECRETO
Importo aggiudicato: € 3112.74
Somme liquidate: € 3112.74
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LAGANA' S.A.S.
    CF: 10963590012
  • CARROZZERIA LAGANA' S.A.S.
    CF: 10963590012
CIG: Z0916E73B7
Oggetto: DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10/09/14 RECANTE "INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ALIENAZIONE E DELLE ATTIVITA' AD ESSA FUNZIONALI E CONNESSE, DI CUI ALL'ART.1/447°, DELLA LEGGE N.147/13 ED ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI" - DECRETO
Importo aggiudicato: € 6981.00
Somme liquidate: € 6981.58
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ITALIANO FRANCESCO & BRUNO E C. S.A.S.
    CF: 09849430013
  • CARROZZERIA ITALIANO FRANCESCO & BRUNO E C. S.A.S.
    CF: 09849430013
CIG: ZCE16E8C61
Oggetto: ACQUISTO SAFESCAN 165i - VERIFICA BANCONOTE CERTIFICATO BCE - RILEVATORE BANCONOTE FALSE
Importo aggiudicato: € 172.80
Somme liquidate: € 172.80
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INFORMATICA.NET S.R.L.
    CF: 04654610874
  • INFORMATICA.NET S.R.L.
    CF: 04654610874
CIG: Z111564F09
Oggetto: SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 477.00
Somme liquidate: € 477.36
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI GIACOMO LEGATORIA
    CF: GSPGCM65D17L219M
  • GASPARINI GIACOMO LEGATORIA
    CF: GSPGCM65D17L219M
CIG: Z1015DCD8B
Oggetto: ACQUISTO AUTOVEICOLI IN NOLEGGO DALLA LEASE PLAN PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 18437.15
Somme liquidate: € 18437.15
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEASE PLAN S.P.A.
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN S.P.A.
    CF: 02615080963
CIG: Z4816c0669
Oggetto: Telegrammi Nazionali on line dal 1/7/2015 al 31/8/2015
Importo aggiudicato: € 31.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZDA14F4434
Oggetto: TELEGARMMI NAZIONALI ON LINE DAL 1/5/2015 AL 30/06/2015
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZDA14F4434
Oggetto: TELEGRAMMI NAZIONALI ON LINE DAL 1 GENNAIO 2015 AL 28 FEBBRAIO 2015
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z76140DB33
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 16712.00
Somme liquidate: € 16712.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GARIGLIO P.M. S.r.l.
    CF: 01679910016
  • GARIGLIO P.M. S.r.l.
    CF: 01679910016
CIG: ZC013CDDE3
Oggetto: CONCESSIONE DI SPAZI PER L’INSTALLAZIONE DI N. 8 DISTRIBUTORI AUTOMATICI COMBINATI DI BEVANDE FREDDE, BIBITE, SNACK, CAFFE’ E BEVANDE CALDE.
Importo aggiudicato: € 4509.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Gruppo IVS ITALIA
    CF: 03320270162
  • Gruppo IVS ITALIA
    CF: 03320270162
CIG: Z0E13AF0C7
Oggetto: SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VENARIA REALE E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO PLICHI E/O BUSTE
Importo aggiudicato: € 28327.00
Somme liquidate: € 21453.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: Z3A161DC65
Oggetto: SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO/GATTILE E PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.F.A.DI AMPARORE CRISTINA S.A.S
    CF: 10251350012
  • C.F.A.DI AMPARORE CRISTINA S.A.S
    CF: 10251350012
CIG: 64018437F6
Oggetto: RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CENTRALINO E PRIMA INFORMAZIONE, PICCOLE COMMISSIONI ESTERNI, DA EFFETTUARSI PRESSO I LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 112295.00
Somme liquidate: € 5369.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Pul Service Srl
    CF: 10575210017
  • Pul Service Srl
    CF: 10575210017
CIG: Z2215C59E5
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA ANTI-INTRUSIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI COMPRENSIVO DI NOLEGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 27566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    TELECONTROL VIGILANZA S.p.A.
    CF: 01710650019
     
    TELECONTROL IMPIANTI S.r.l.
    CF: 07613660013
     
  • Raggruppamento:
    TELECONTROL VIGILANZA S.p.A.
    CF: 01710650019
     
    TELECONTROL IMPIANTI S.r.l.
    CF: 07613660013
     
CIG: ZA42172625
Oggetto: ACQUISTO TELEFONI CORDLESS E CUFFIE PER CENTRALE OPERATIVA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 219.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONEDIRECT SRL
    CF: 05080100968
  • ONEDIRECT SRL
    CF: 05080100968
CIG: Z5C0C89660
Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTT.141 E 141BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS APPROVATO CON R.D.6/5/1940 N.635 - INCARICO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELETTRON
Importo aggiudicato: € 2055.45
Somme liquidate: € 1827.07
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL
    CF: 11342070015
  • STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL
    CF: 11342070015
CIG: ZE01637EB2
Oggetto: VIII CONVEGNO REGIONALE ANUSCA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
CIG: Z61139C58E
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZA31612003
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZC81660F06
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: Z8D16C919B
Oggetto: LIBRETTI INTERNAZIONALI DI FAMIGLIA
Importo aggiudicato: € 517.28
Somme liquidate: € 517.28
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z161467348
Oggetto: CORSO DI TIRO ANNUALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TORINO PER GLI APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ART.251 DEL L.VO66/10 SUL T.S.N. - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3796.10
Somme liquidate: € 3796.10
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO
    CF: 80091420010
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO
    CF: 80091420010
CIG: Z421726255
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA - ACQUISTO TELEFONI CORDLESS E CUFFIE PER CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 219.85
Somme liquidate: € 219.85
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ONEDIRECT SRL
    CF: 05080100968
  • ONEDIRECT SRL
    CF: 05080100968
CIG: Z5E1579B94
Oggetto: Corso di Formazione Ufficio Personale sulla contrattazione decentrata
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.r.l.
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.r.l.
    CF: 06367820013
CIG: 0000000000
Oggetto: IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - MANUALE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Importo aggiudicato: € 67.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD51783702
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
CIG: Z0314DC5B8
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE DI MOTOCICLO BMW 428 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 674.31
Somme liquidate: € 674.31
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINELLI MOTO
    CF: 10261110018
  • MARTINELLI MOTO
    CF: 10261110018
CIG: ZD7171092B
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2472.00
Somme liquidate: € 2472.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 12-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASA s.a.s.
    CF: 04722900018
  • PASA s.a.s.
    CF: 04722900018
CIG: ZA5171678B
Oggetto: ACQUISTO DI N.2 MOTOCICLI SUZUKI MODELLO DL 650V-STORM PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 20990.00
Somme liquidate: € 20990.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: Z6117815C8
Oggetto: ACQUISTO TESTO "IL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE"
Importo aggiudicato: € 67.50
Somme liquidate: € 67.50
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZA217845B2
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZB51798491
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMT di Passeri Maria Teresa
    CF: 01237190051
  • PMT di Passeri Maria Teresa
    CF: 01237190051
CIG: Z53175C3C4
Oggetto: Abbonamento per l'anno 2016 al servizio Telemaco
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z4A15DA063
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARI SERVIZI DEMOGRAFICI, 1° SEMESTRE DI AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDA SYSTEM S.R.L.
    CF: 10735840018
  • EDA SYSTEM S.R.L.
    CF: 10735840018
CIG: ZA6171E841
Oggetto: Servizio di pubblicazione sulla GURI dell'avviso di gara della procedura aperta per l'affidamento del servizio globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIURIDICA (Torino)
    CF: 09162480017
  • LIBRERIA GIURIDICA (Torino)
    CF: 09162480017
CIG: ZF51600EFE
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PA WEB PER IL PERIODO 03/10/2015 - 02/10/2018
Importo aggiudicato: € 1983.00
Somme liquidate: € 661.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 01913750681
  • CEL COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 01913750681
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone annuo da versare alla società in house Vera Servizi Unipersonale srl
Importo aggiudicato: € 1282600.00
Somme liquidate: € 1282600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: Z9E16666BB
Oggetto: FORNITURA MODULO PER ESTRAZIONE ED INVIO ALLA QUESTURA ELENCO CARTELLINI C.I.
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z3F139F63D
Oggetto: Servizio di digitalizzazione pratiche edilizie di parte dell'anno 2010
Importo aggiudicato: € 1668.00
Somme liquidate: € 1668.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
CIG: 0000000000
Oggetto: Riqualificazione facciate via Mensa-Conferimento di incarico per la gestione della terza fase di riqualificazione facciate via Mensa alla Fondazione "Contrada Onlus"
Importo aggiudicato: € 40260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Fondazione Contrada Torino Onlus
    CF: 10378520018
  • Fondazione Contrada Torino Onlus
    CF: 10378520018
CIG: 0000000000
Oggetto: Rinnovo abbonamenti riviste tecniche anno 2015
Importo aggiudicato: € 589.00
Somme liquidate: € 589.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • il sole 24 ore
    CF: 00777910159
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • il sole 24 ore
    CF: 00777910159
CIG: 0000000000
Oggetto: Abbonamento rivista "Edilizia e Territorio" anno 2015
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • il sole 24 ore
    CF: 00777910159
  • il sole 24 ore
    CF: 00777910159
CIG: Nessuno
Oggetto: Incarico di assistenza legale nel procedimento penale a carico di Maida Domenico e costituzione di parte civile del Comune di Venaria Reale avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO AVVOCATO CHIUSANO
    CF: 05854860011
  • STUDIO ZANCAN ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
    CF: 06055280017
  • MERANI & ASSOCIATI
    CF: 08947220011
  • STUDIO AVVOCATO CHIUSANO
    CF: 05854860011
CIG: Z981333912
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE CITTADINE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - ZONE 30 ALTESSANO - SERVIZIO DI VERIFICA ARCHEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' STUDIUM S.N.C.
    CF: 08969550014
  • SOCIETA' STUDIUM S.N.C.
    CF: 08969550014
CIG: Nessuno
Oggetto: Incarico per assistenza legale nella costituzione in giudizio avverso il ricorso ingiuntivo avanti il Tribunale Ordinario di Ivrea RG. 4962/2014 promosso dalla S.E.T.A. S.p.A. nei confronti del Comune di Venaria Reale.
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 3284.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • AVVOCATO KATIA FAUSTINI
    CF: FSTKTA77D55E379B
  • STUDIO LEGALE ASSOCIATO LAZZARI - MARZANO
    CF: 08109090012
  • STUDIO LEGALE BELLA
    CF: 02782460014
  • AVVOCATO KATIA FAUSTINI
    CF: FSTKTA77D55E379B
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5460000.00
Somme liquidate: € 4648301.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
CIG: Z4314F493
Oggetto: Corso di formazione organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino "La scelta della vegetazione per il progetto architettonico"
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA TORINO
    CF: 80089280012
  • ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA TORINO
    CF: 80089280012
CIG: 606677139E
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici ed altri immobili comunali - sostituzione dei maniglioni antipanico
Importo aggiudicato: € 138093.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PARTENOPE GROUP S.R.L.
    CF: 05994681210
  • VESUVIO GROUP S.R.L.
    CF: 02656610645
  • COSERFO S.R.L.
    CF: 02396200848
  • ALFA SO.GE.MI S.R.L.
    CF: 01480420171
  • EDILTRE S.R.L.
    CF: 08665840010
  • Magnetti S.r.l.
    CF: 00485070015
  • CARLINO LEGNO
    CF: 05947270822
  • FINES3 S.R.L.
    CF: 02604120966
  • RIPAC S.R.L.
    CF: 02063090795
  • SIAL S.r.l.
    CF: 10050280014
  • CLAF SUD DI CAPASSO FRANCESCO
    CF: 03377710615
  • NEW SYSTEM DI CHIAPPETTA GIANCARLO
    CF: 01776510784
  • ABACUS S.R.L.
    CF: 12055941004
  • IMECA S.R.L.
    CF: 00688120989
  • GIORGINO COSTRUZIONI S.A.S. DI GIORGINO GEOM. SILVIO E CLAUDIO
    CF: 01197710013
  • CONSORZIO P.S.L. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 10179960017
  • COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.
    CF: 02149990729
  • ALVIT S.R.L.
    CF: 05624900014
  • ALVIT S.R.L.
    CF: 05624900014
  • SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • BO.DE.GO. S.R.L.
    CF: 09491750015
  • MASER S.R.L.
    CF: 06153551210
  • SAVINO GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02727810018
  • ACSA S.S.R.L.
    CF: 10005790018
  • A.M.S. di Schepis Antonino & C. s.a.s.
    CF: 07245400010
  • Tecnoedi Costruzioni S.r.l.
    CF: 08186760016
  • NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI NICOLA CERVERIZZO & C.
    CF: 01447080761
  • INFISSI MODRONE S.R.L.
    CF: 01689650768
  • EVOTEC S.r.l
    CF: 06058561215
  • IMPRESA EDILE VALSECCHI S.R.L.
    CF: 02284010028
  • EDIL B.M. di BARALE Geom. Bruno Pellegrino Massimo & C. S.n.c.
    CF: 02680770043
  • I.S.ALL. S.R.L.
    CF: 03788011215
  • LASER SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 03717030104
  • NUOVA SUDIRON S.R.L.
    CF: 00269300844
  • SOC. COOP A.R.L. CO.ME.A.
    CF: 01434741219
  • SA.GI.MA S.R.L.
    CF: 06983230639
  • TECNOLOGY GROUP S.R.L.
    CF: 02429410182
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: 04379370960
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
  • CIEFFE GROUP SAS DI FERZOLA ANTONIO & C.
    CF: 04663060657
  • DUEMME S.R.L.
    CF: 06638431210
  • GRAZIANO TORRE
    CF: 00703070458
  • BODOIRA SERRAMENTI S.R.L.
    CF: 10274100014
  • BODOIRA SERRAMENTI S.R.L.
    CF: 10274100014
  • EDIL 3 COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 10064260010
  • SINOPOLI S.R.L.
    CF: 12819770152
  • SA.PI. S.r.l.
    CF: 05895030012
  • I.TEC S.R.L.
    CF: 03893860282
  • PALASER S.R.L.
    CF: 01182700078
  • Terra Costruzioni S.r.l.
    CF: 08022390010
  • C.I.E.T. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00499080018
  • EDIL C.R. di Marzano fabio
    CF: 06863880016
  • L.E.M. S.R.L.
    CF: 10726250011
  • CO.GEN.TA S.r.l.
    CF: 09296820013
  • VIGNATI E MANINI S.N.C.
    CF: 08779880015
  • VIGITECH S.R.L.
    CF: 03443620137
  • IMET S.R.L.
    CF: 01864840986
  • IMPRESIM S.R.L.
    CF: 04394130654
  • Comel S.r.l.
    CF: 10710710012
  • EDIL NORD S.R.L.
    CF: 02244500068
  • CEFAS S.R.L.
    CF: 04706880012
  • L'IDEA C'E' S.N.C. DI MARABOTTO ROBERTO FERRI ALESSANDRO E GIOVE DINO ANGELO
    CF: 07780180019
  • I.E.F. LEONARDO SAS DI FARRO FRANCESCO SAVERO E C.
    CF: 04241940651
  • IMPRE.COM
    CF: 09505460015
  • GENERAL FER S.R.L.
    CF: 10194080015
  • REAL INFISSI DI D'AMICO PAOLINO
    CF: 03628751210
  • IDC CAPORALE
    CF: 01206030015
  • LA BANCA EGIDIO
    CF: 00211820766
  • TECNOLOGY GROUP S.R.L.
    CF: 02429410182
CIG: Z251481FDE
Oggetto: Corso Residenziale "Le Novità in matgeria di appalti pubblici"
Importo aggiudicato: € 2282.00
Somme liquidate: € 2282.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: Z43149CE89
Oggetto: Conferimento incarico professionale per la redazione di una perizia tecnica per il dimensionamento strutturale e la computazione delle opere provvisionali per la messa in sicurezza delle zone soggette a sfondellamento dei solai di alcuni immobili com
Importo aggiudicato: € 3933.00
Somme liquidate: € 3933.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORILLO ING. PAOLO
    CF: 10128900015
  • FIORILLO ING. PAOLO
    CF: 10128900015
CIG: ZDD147557B
Oggetto: Redazione Piano di Caratterizzazione dei Cimiteri Cittadini
Importo aggiudicato: € 3646.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PLANETA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 09871910015
  • PLANETA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 09871910015
CIG: Z4314F36F5
Oggetto: Incendio Chiosco salvo D'Acquisto. Conferimento incarico professionale per la caratterizzazione dei rifiuti.
Importo aggiudicato: € 1991.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PLANETA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 09871910015
  • PLANETA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 09871910015
CIG: Z3E14F7266
Oggetto: Conferimento incarico professionale per l'esecuzione di una campagna di prove sclerometriche sulla struttura in cemento armato dell'edificio scolastico "scuola primaria Romero" Via Guarini 19 e relazione tecnica interpretativa dei risultati ottenuti
Importo aggiudicato: € 2537.00
Somme liquidate: € 2537.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FIORILLO ING. PAOLO
    CF: 10128900015
  • FIORILLO ING. PAOLO
    CF: 10128900015
CIG: ZF01541E81
Oggetto: Conferimento incarico professionale per la redazione di una perizia tecnica specialistica di verifica della stabilità dei controsoffitti della scuola primaria VIII Marzo, con indicazione del livello di rischio a seguito di analisi della documentazio
Importo aggiudicato: € 1268.00
Somme liquidate: € 1268.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FIORILLO ING. PAOLO
    CF: 10128900015
  • FIORILLO ING. PAOLO
    CF: 10128900015
CIG: Z141734C08
Oggetto: modulistica on line completa appalti modulistica on line fornitura beni e servizi
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E.
    CF: 00089070403
CIG: 6288595C1
Oggetto: Lavori di riqualificazione dell'Asse Centrale di Venaria reale - I e II Fase - Lavori di manutenzione Suolo Pubblico - Affidamento incarico per Servizi tecnici professionali ai sensi degli artt. 57 comma 6, 90 comma 6, 91 comma 2, 130 e 124 comma 8 d
Importo aggiudicato: € 25376.00
Somme liquidate: € 8149.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L.
    CF: 05500190961
  • IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L.
    CF: 04023250014
  • ICIS - SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 04842170013
  • STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 09619150015
  • IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L.
    CF: 04023250014
CIG: ZFA15726CA
Oggetto: Lavori di Ampliamento Cimitero Generale - 1° Lotto - Manutenzione straordinaria della copertura - Manutenzione della rete fognaria -acque bianche.
Importo aggiudicato: € 4878.00
Somme liquidate: € 4878.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARTINENGO - Artigiani Edili di Martinengo Dante e Figli snc.
    CF: 01081730010
  • F.LLI MARTINENGO - Artigiani Edili di Martinengo Dante e Figli snc.
    CF: 01081730010
CIG: Z0D15FDD35
Oggetto: Corsi di formazione organizzati dalla Fondazione dell'Ordine degli architetti della Provincia di Torino "Direzione lavori e collaudo statico per opere strutturali alla luce dell'attuale normativa" "La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce d
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE OAT
    CF: 97633330010
  • FONDAZIONE OAT
    CF: 97633330010
CIG: ZB0160C855
Oggetto: Progetto Corona Verde seconda Fase - Servizi tecnici Professionali Complementari.
Importo aggiudicato: € 11431.00
Somme liquidate: € 5061.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Paolo CASTELNOVI
    CF: CSTPLA48H28D969G
  • Arch. Paolo CASTELNOVI
    CF: CSTPLA48H28D969G
CIG: ZCE162E1DF
Oggetto: SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COM.LE, CONFERENZE CAPIGRUPPO, COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: OTTOBRE 2015 - SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 7609.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DIGITECH DI MATTEO BRUNO
    CF: BRNMTT74C03G224H
  • TAPE TRANSCRIPTION DI CRUDELE ANGELA
    CF: CRDNGL63B58A662G
  • I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONALE S.R.L.
    CF: 01661740678
  • Tecnoservice S.r.l.
    CF: 08734670014
  • DIGITECH DI MATTEO BRUNO
    CF: BRNMTT74C03G224H
CIG: z9117b7d9c
Oggetto: Acquisto n.3 ventilatori e n. 4 stufette
Importo aggiudicato: € 953.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • veglio aldo Srl
    CF: 04566120012
  • veglio aldo Srl
    CF: 04566120012
CIG: Z1F16828DA
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI (AT 15/10/15)
Importo aggiudicato: € 34.50
Somme liquidate: € 34.50
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: Z0516828B5
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI (MI 13/10/15)
Importo aggiudicato: € 40.90
Somme liquidate: € 40.90
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZF116E67BB
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI (BO 9/11-12/11/2015)
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZC8177D466
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI (MI 10/12/15)
Importo aggiudicato: € 41.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: Z271705B40
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE (Banchette 10 e 24/11/15)
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEAPA di Isaija Patrizia
    CF: 10865490014
  • LINEAPA di Isaija Patrizia
    CF: 10865490014
CIG: ZD30820AD7
Oggetto: Assistenza software in uso presso l'ente ditta maggioli anni 2014 e 2015
Importo aggiudicato: € 64855.20
Somme liquidate: € 64855.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z2C1738B5E
Oggetto: ABBONAMENTO 10 GG FORMATIVE
Importo aggiudicato: € 2252.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: Z7B1167CA4
Oggetto: PASS GIOVANI - LABORATORIO ATTIVITA’ TEATRALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 430.32
Somme liquidate: € 430.32
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sig.ra Marta Zotti
    CF: 11151110019
  • Sig.ra Marta Zotti
    CF: 11151110019
CIG: ZD60CF8B6F
Oggetto: assistenza software in uso presso l'ente ditta dedagroup anno 2014
Importo aggiudicato: € 4819.00
Somme liquidate: € 4819.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
CIG: Z7313A606B
Oggetto: canone triennale software prometeo per controllo di gestione e pacchetto di 60 ore per servizi professionali backoffice
Importo aggiudicato: € 9032.00
Somme liquidate: € 4944.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
CIG: Z8A1207005
Oggetto: LIQUIDAZ. FATTURA PER LA FORNITURA DI BENI PER LO SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 1058.00
Somme liquidate: € 1058.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAT SRL
    CF: 10519990013
  • FIMAT SRL
    CF: 10519990013
CIG: Z1F127CFFF
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI GADGET PROMOZIONALI PER L'UFFICIO CULTURA E TURISMO
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 1875.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
CIG: ZBA127FFA8
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI INGRESSI REGGIA VENARIA REALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
    CF: 97704430012
  • CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
    CF: 97704430012
CIG: ZOC127CDD1
Oggetto: IDEAZIONE GRAFICA E FORNITURA PIEGHEVOLI LOCANDINE E MATERIALE PROMOZIONALE NATALE 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario Mauro Papi
    CF: 06652420016
  • Mario Mauro Papi
    CF: 06652420016
CIG: Z3D127DDF7
Oggetto: FORNITURA TELE PER I FESTEGGIAMENTI DELLE NOZZE D'ORO E FESTE DI FINE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
CIG: 6357081D2F
Oggetto: Affidamento del servizio sgombero della neve dalle strade ed aree pubbliche e spandimento sale, sabbia e/o soluzione satura di cloruro di sodio sulle strade comunali per la stagione invernale 2015/2016.
Importo aggiudicato: € 59639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP
    CF: 06102720015
  • MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP
    CF: 06102720015
CIG: Z1B1497D29
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO IL RISVEGLIO PER UFFICIO STAMPA E SEGRETERIA SINDACO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
CIG: Z331497DBF
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO LA NUOVA VOCE UFFICIO SEGRETERIA SINDACO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vivimedia srl
    CF: 09778020017
  • vivimedia srl
    CF: 09778020017
CIG: Z5C1497E03
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO LA NUOVA PERIFERIA PER UFFICIO STAMPA E SEGRETERIA SINDACO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA IN S.R.L.
    CF: 01688860996
  • MEDIA IN S.R.L.
    CF: 01688860996
CIG: Z9A1632055
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO LA NUOVA VOCE PER UFFICIO STAMPA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vivimedia srl
    CF: 09778020017
  • vivimedia srl
    CF: 09778020017
CIG: ZBC16320AC
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A LA STAMPA UFFICIO SEGRETERIA SINDACO
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
CIG: Z3F012BEBA
Oggetto: LIQUIDAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI 15.000 COPIE DI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI PORTA A PORTA PRESTATO NELL'ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Coop. Soc. Il Margine
    CF: 02430520011
  • Soc. Coop. Soc. Il Margine
    CF: 02430520011
CIG: ZA016BEB25
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A LA REPUBBLICA PER L'UFFICIO SEGRETERIA SINDACO
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA- DIVISIONE LA REPUBBLICA
    CF: 00906801006
  • GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA- DIVISIONE LA REPUBBLICA
    CF: 00906801006
CIG: Z55159B65F
Oggetto: Esecuzione del piano delle indagini e successive analisi previste dal Piano di caratterizzazione - presenza di amianto nei Cimiteri Cittadini.
Importo aggiudicato: € 35104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIEFFE BONIFICHE S.R.L.
    CF: 09901920018
  • NOLDEM S.R.L.
    CF: 07014850015
  • GIEFFE BONIFICHE S.R.L.
    CF: 09901920018
CIG: ZB0162DFAB
Oggetto: Interventi su impianti di illuminazione pubblica a seguito di riparazione impianti di illuminazione in Via Chelli e in Via Paganini.
Importo aggiudicato: € 20409.00
Somme liquidate: € 19305.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
CIG: ZC40F32EBF
Oggetto: Attuazione piano dettagliato interventi di manutenzione straordinaria nelle vie Stefanat, zulian e Parco Galileo Galilei.
Importo aggiudicato: € 10978.00
Somme liquidate: € 10978.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
CIG: Z7314D460D
Oggetto: Attuazione piano dettagliato interventi di manutenzione straordinaria presso impianti di illuminazione pubblica asta lungo Stura.
Importo aggiudicato: € 34039.00
Somme liquidate: € 13331.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
CIG: Z00163CA9B
Oggetto: Incendio Chiosco salvo D'Acquisto. Affidamento rimozione e smaltimento coibente.
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEFFE BONIFICHE S.R.L.
    CF: 09901920018
  • GIEFFE BONIFICHE S.R.L.
    CF: 09901920018
CIG: 0000000000
Oggetto: Ripristino torretta carta isola interrata di Piazza Atzei.
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
CIG: Z2409B1219
Oggetto: Lavori di riqualificazione dell'Asse centrale Venaria Reale II Fase - Realizzazione spartitraffico nel tratto compreso tra lo svincolo sulla Tangenziale Venaria e Viale Industrie/Via Casagrande - Conferimento incarico per Servizi tecnici Professional
Importo aggiudicato: € 4407.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICIS - SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 04842170013
  • ICIS - SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 04842170013
CIG: 0000000000
Oggetto: Presenza di amianto nei Cimiteri Cittadini. Affidamento lavori urgenti per la messa in sicurezza dei percorsi non asfaltati nel Cimitero di Altessano.
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOLDEM S.R.L.
    CF: 07014850015
  • NOLDEM S.R.L.
    CF: 07014850015
CIG: 0000000000
Oggetto: Presenza di amianto nei Cimiteri Cittadini. Conferimento servizio di accompagnamento ai fruitori dei Cimiteri Cittadini nei giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre 2015 durante l'orario di apertura. Esecuzione monitoraggi presenza fibre aerodisperse.
Importo aggiudicato: € 10658.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIEFFE BONIFICHE S.R.L.
    CF: 09901920018
  • GIEFFE BONIFICHE S.R.L.
    CF: 09901920018
CIG: 00000
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLO SVILUPPO DEL SUPPORTO INFORMATICO DELLA P.M. - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 70000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: 6420213F5B
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali - affidamento incarico per Servizi tecnici Professionali.
Importo aggiudicato: € 40031.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BRAJKOVIC Ing. Arch. Marco
    CF: 06366570155
  • BOTTO ASSOCIATI ARCHITECTS
    CF: 02540330046
  • SIDOTI ENGENEERING S.R.L.
    CF: 12502151009
  • STUDIO INGEGNERIA CARLO BARELLA
    CF:
  • PRIMETEC Ing. Emanuele GHELARDI
    CF: 01648040507
  • ARCHIMAGO S.R.L.
    CF: 10147120017
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO TETRA STUDIO
    CF: 10948630016
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
  • R.T.P. Studio Tecnico Ing. Silvio MAGNETTI
    CF: 03649710013
  • R.T.P. A2 Architetti Associati
    CF: 03847480104
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
CIG: Z70175E513
Oggetto: Lavori di riqualificazione dell'Asse Centrale Venaria reale - fornitura piante.
Importo aggiudicato: € 2528.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORSANIGA S.R.L.
    CF: 04586810014
  • MORSANIGA S.R.L.
    CF: 04586810014
CIG: Z03178073B
Oggetto: Interventi di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica in via Amati
Importo aggiudicato: € 13794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
CIG: Z5817861CB
Oggetto: Interventi di riqualificazione impianti semaforici Corso Garibaldi, Corso Machiavelli, Viale Buridani.
Importo aggiudicato: € 13255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.p.A.
    CF: 05999811002
CIG: Z6C12F7E00
Oggetto: Affidamento di un intervento educativo specialistico per un minore venariese per il periodo febbraio/giugno 2015
Importo aggiudicato: € 2122.00
Somme liquidate: € 2122.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Coop. Soc. Progetto Vita
    CF: 02621580873
  • Soc. Coop. Soc. Progetto Vita
    CF: 02621580873
CIG: Z9D13A562B
Oggetto: acquisto moduli software per gestione fatturazione elettronica - SW: SINTECOP (Dedagroup) e IRIDE (Maggioli)
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZB91787BF0
Oggetto: Affidamento Servizio di verifica ex art. 112 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. relativamente ai progetti definitivi/esecutivi per lavori di riqualificazione dell'Asse Centrale Venaria Reale II Fase e per lavori di Manutenzione Straordinaria e di adeguament
Importo aggiudicato: € 7612.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDOTI ENGENEERING S.R.L.
    CF: 12502151009
  • SIDOTI ENGENEERING S.R.L.
    CF: 12502151009
CIG: 448875911C
Oggetto: Progetto Corona Verde Seconda Fase - Opere complementari.
Importo aggiudicato: € 45940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFC Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.
    CF: 00447840356
  • CFC Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.
    CF: 00447840356
CIG: ZA513A43BC
Oggetto: acquisto centralino per scuola media lessona succursale
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EZDIRECT S.R.L.
    CF: 01164670455
  • EZDIRECT S.R.L.
    CF: 01164670455
CIG: 6021811BA1
Oggetto: Lavori di riqualificazione dell'Asse Centrale di Venaria reale - I Fase
Importo aggiudicato: € 316644.00
Somme liquidate: € 317004.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 09-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.&G. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03965360757
  • FRANCO S.R.L.
    CF: 03484770759
  • Cantieri Moderni S.r.l.
    CF: 07634680016
  • Geoverde System S.r.l.
    CF: 08550080017
  • EFFEDUE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 10203910012
  • ROSSELLO Costruzioni S.r.l.
    CF: 03118020043
  • MERIANO S.R.L.
    CF: 10348040014
  • OVAS S.R.L.
    CF: 02518020017
  • ASTONE COSTRUZIONI
    CF: 02839130834
  • FERRISE S.N.C. DI FERRISE PINUCCIO E CARLO
    CF: 02831900788
  • INTERCONSOLIDAMENTI S.R.L.
    CF: 02704660840
  • NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 10586060013
  • GIUSTINIANA S.R.L.
    CF: 00526930060
  • GRANELLI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01681310346
  • T.M.G. S.R.L.
    CF: 00620670141
  • GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00169990041
  • EUROVERDE S.A.S. DI GRECO SERGIO E RIBOTTA BRUNA & C.
    CF: 05567440010
  • S.A.M. SPA
    CF: 00166530048
  • NOVA EDIL S.R.L.
    CF: 07507480015
  • S.E.A. DEI FRATELLI LOSERO GIUSEPPE E LIDIO S.N.C.
    CF: 01865760019
  • NOVARA REALSTRADE S.R.L.
    CF: 10244440011
  • CARNIELETTO SILVANO & FIGLI
    CF: 04911770016
  • EDIL S.GIORGIO S.R.L.
    CF: 02162780650
  • IMPRESA EDILE ARTIFONI SPA
    CF: 01418590160
  • VIABIT S.R.L.
    CF: 00155570021
  • RATTALINO SCAVI S.R.L.
    CF: 08131730015
  • SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO SPA
    CF: 00162770341
  • VERDI ALPI S.R.L.
    CF: 00123310070
  • IMPRESA EDILE ABBRUSCATO GEOM. GIOVANNI
    CF: 03177050823
  • VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01066430180
  • MADONNA COSTRUZIONI
    CF: 04876840655
  • IDRO S.R.L.
    CF: 02708820044
  • IMPRESA DI COSTRUZIONI DI ABRUSCATO SALVATORE
    CF: 04272680820
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • COMAS S.R.L.
    CF: 02457850010
  • Guglielmino ing. Giovanni
    CF: 04844260010
  • INFRASTRUTTURE S.C.
    CF: 09571200012
  • SOVESA S.R.L.
    CF: 04636560015
  • TOUR RONDE S.R.L.
    CF: 00593080070
  • CONSORZIO STABILE EBG
    CF: 02858031202
  • Comel S.r.l.
    CF: 10710710012
  • DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.
    CF: 04918900012
  • CIMO S.r.l.
    CF: 00040390072
  • Impresa Costruzioni Borio Giacomo s.r.l.
    CF: 00238930010
  • Soc. Coop Agr. Valli Unite del Canavese
    CF: 07129510017
  • C.I.A.T. S.R.L.
    CF: 06578720010
  • ESCAVAZIONI VALSUSA S.R.L.
    CF: 01751380013
  • BRESCIANI ASFALTI S.R.L.
    CF: 09955650016
  • BITUX S.R.L.
    CF: 00585250079
  • BAZZANI SPA
    CF: 01236860027
  • NORDASFALTI S.R.L.
    CF: 08636250014
  • GIANNI ASTRUA S.R.L.
    CF: 01846110029
  • NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 00124540089
  • MASSANO S.R.L.
    CF: 07341480015
  • BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 07359070963
  • VALOGGIA FRATELLI S.R.L.
    CF: 00112450036
  • I.C.F.A. S.r.l.
    CF: 07916150019
  • IMPRESA AMIGLIARINI S.N.C.
    CF: 00246250039
  • MASER S.R.L.
    CF: 06153551210
  • Sicet S.r.l.
    CF: 07018900014
  • GODINO SCAVI S.R.L.
    CF: 08368500016
  • MASUCCO COSTRUZIONI
    CF: 02558160046
  • DE GIULIANI S.R.L.
    CF: 00540290038
  • IVIES S.P.A.
    CF: 01150170072
  • S.C. EDIL di Pagliero Renzo s.a.s.
    CF: 01686380013
  • CAUDA Strade S.r.l.
    CF: 00570660043
  • AGRIGARDEN S.R.L.
    CF: 09164600018
  • Agrogreen S.r.l.
    CF: 05947090014
  • D.H.D. S.R.L.
    CF: 07939540014
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02067440129
  • TROMBI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02195470345
  • IMMOBILIARE REBECCA FIASELLA S.R.L.
    CF: 02975240017
  • ITALBETON S.R.L.
    CF: 01027900222
  • GRENTI S.R.L.
    CF: 01514520343
  • MELLO S.r.l.
    CF: 04300440759
  • M.B. S.R.L.
    CF: 01060930011
  • GREEN KEEPER SULBALPINA S.R.L. (G.K.S. S.R.L.)
    CF: 01158780013
  • ITALVERDE S.R.L.
    CF: 01418340012
  • C.E.V.I.G. S.r.l.
    CF: 01802250017
  • C.E.V.I.G. S.r.l.
    CF: 01802250017
  • ISO COSTRUZIONI DI OCCHIUTO ROCCO E C. S.A.S.
    CF: 07514360010
  • BUA COSTRUZIONI di Bua Geom. Antonino
    CF: 04169250878
  • ANTARES S.R.L.
    CF: 00196320071
  • IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L.
    CF: 04924280011
  • VITTONE FABRIZIO
    CF: 07360430016
  • CHIATELLINO MAGGIORINO FIGLIO S.R.L.
    CF: 01258060019
  • BETON SCAVI S.R.L.
    CF: 05354720012
  • BERSISA GIUSEPPE S.A.S. DI BERSISA LUCA VINCENZO E DANIELE & C.
    CF: 09590130010
  • MARIETTA S.P.A.
    CF: 01582760011
  • Impresa Edile Tripi G.
    CF: 09044450014
  • SIRAMVIN S.R.L.UNIPERSONALE
    CF: 08374420019
  • EDIL EUROPA S.R.L.
    CF: 03117750012
  • F.LLI MARTINENGO - Artigiani Edili di Martinengo Dante e Figli snc.
    CF: 01081730010
  • CO.E.S.I. S.R.L.
    CF: 01791790189
  • BOETTI S.R.L.
    CF: 02118800040
  • CITRINITI GEOM. FABRIZIO
    CF: 05844750017
  • BAUDINO F.LLI S.R.L.
    CF: 05820710019
  • BLU COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02361230804
  • COMOTTO S.N.C.
    CF: 02854560048
  • CEFAS S.R.L.
    CF: 04706880012
  • IAQUINTA QUALITA' SERVIZIO SRL
    CF: 10416760014
  • FA.RE. S.A.S. DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C.
    CF: 00204070056
  • Impresa Edile Stradale Vinser s.a.s.
    CF: 08490410019
  • IMPRESA PIAZZA S.R.L.
    CF: 07933950011
  • AGRI SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.
    CF: 07518000018
  • BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 00527690012
  • TIRRI FELICE S.R.L.
    CF: 02018720348
  • Autotrasporti Escavazioni S.A.S. di RINA SILVIO E C.
    CF: 09081800014
  • S.A.I.S.E.F. S.P.A.
    CF: 00180940041
  • NOVA EDIL S.R.L.
    CF: 07507480015
CIG: Z8813A6614
Oggetto: Canone software activeinfo trienio 2015/2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
CIG: ZC413DDCE8
Oggetto: canone assistenza hardware e software Riweb 2015-2017
Importo aggiudicato: € 4770.00
Somme liquidate: € 3529.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
CIG: Z2712F50EE
Oggetto: Acquisto di tende per la nuova struttura scolastica di via Boccaccio n. 80, mediante ordinativo sul MEPA
Importo aggiudicato: € 1303.00
Somme liquidate: € 1303.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta Baldeschi S.n.c. di Torino
    CF: 00795230010
  • Ditta Baldeschi S.n.c. di Torino
    CF: 00795230010
CIG: Z251312413
Oggetto: "ISTITUZIONE DI CANTIERI LAVORO PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.R. DEL 22 DICEMBRE 2008 N. 34 PER L’ESERCIZIO 2014 - "CANTIERI PER VENARIA 2014"- FORNITURA DI ARMADIETTI PER GLI SPOGLIATOI. "
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR di A VARSALONA
    CF: 06475120017
  • EDILCOLOR di A VARSALONA
    CF: 06475120017
CIG: Z881428A8E
Oggetto: rinnovo canone subscription autodesk map 3d 36 mesi
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Systema s.r.l.
    CF: 02222170132
  • Systema s.r.l.
    CF: 02222170132
CIG: Z3914F49D5
Oggetto: aggiornamento sistema di protocollo e gestione documentale
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 10818.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z34131FAEB
Oggetto: Lavaggio e ripristino inceratura della pavimentazione della nuova manica della scuola dell'infanzia di via Boccaccio n. 80
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
CIG: ZEB168BA0A
Oggetto: FORNITURA SACCHI IUTA 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 77.84
Somme liquidate: € 77.84
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CIMENTI MARCO SRL
    CF: 02331840013
  • CIMENTI MARCO SRL
    CF: 02331840013
CIG: Z3E136C733
Oggetto: Regolamento ospitalità temporanea e altri strrumenti per fronteggiare l'emeregnza abitativa. Art. 6. affidamento servizio di ospitalità transitoria in struttura convenzionata
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B "La Maison" di Venaria Reale
    CF: PNTDRH77T53L219G
  • B&B "La Maison" di Venaria Reale
    CF: PNTDRH77T53L219G
CIG: 5978302ADE
Oggetto: PIANO LOCALE GIOVANI-VI ANNUALITA’. PROGETTO "LEGAL@NIMACTION.GIOV" AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 10427.00
Somme liquidate: € 10427.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
CIG: Z1E136F385
Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI E LAVORO. ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE- IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Travaglio Caterina di Venaria Reale
    CF: 02976740015
  • Edicola Travaglio Caterina di Venaria Reale
    CF: 02976740015
CIG: ZDC14AAC2E
Oggetto: FORNITURA VOLUMI COSTITUZIONE ITALIANA
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: ZF413EB3D2
Oggetto: Servizio di trasporto per festa annuale degli ammalati ed anziani c/o il santuario di San Pancrazio di Pianezza in data 16-5-2015 – affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoindustriale VIGO S.r.l.
    CF: 00488600016
  • Autoindustriale VIGO S.r.l.
    CF: 00488600016
CIG: ZCC14DB89
Oggetto: SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNO 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A CILTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ANNO 2015 - CIG ZCC143DB89
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CILTE
    CF: 05833880015
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CILTE
    CF: 05833880015
CIG: Z04144B633
Oggetto: "ASSISTENZA PROCEDIMENTALE RELATIVA ALLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CON SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L. PER IL PER
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1708.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Sistema Servizi Piemonte Cisl S.r.l.
    CF: 11025030012
  • Società Sistema Servizi Piemonte Cisl S.r.l.
    CF: 11025030012
CIG: Z981520CDD
Oggetto: Regolamento ospitalità temporanea e altri strumenti per fronteggiare l'E.A. - art. 6: affidamento servizio di ospitalità transitoria in struttura convenzionata.
Importo aggiudicato: € 2128.00
Somme liquidate: € 2128.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Arco s.c.s. di Torino
    CF: 07343210014
  • Gruppo Arco s.c.s. di Torino
    CF: 07343210014
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI E LAVORO. ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA". IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA- DIVISIONE LA REPUBBLICA
    CF: 00906801006
  • GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA- DIVISIONE LA REPUBBLICA
    CF: 00906801006
CIG: Z771482B2F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I CANTIERISTI SOSTITUTI E I VOLONTARI PARTECIPANTI AL PROGETTO "DIAMOCI UNA MANO".
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 878.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione Casa di Carità arti e mestieri di Torino
    CF: 09809670012
  • Fondazione Casa di Carità arti e mestieri di Torino
    CF: 09809670012
CIG: ZED13DEAE6
Oggetto: Rilocalizzazione della biblioteca civica “Tancredi Milone” all’interno del compendio dell’ex Caserma Beleno - Lavori di modifica per la mitigazione del rumore del roof-top verso la sala polivalente.
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.T. SRL
    CF: 05628090010
  • M.I.T. SRL
    CF: 05628090010
CIG: 4617821A5E
Oggetto: Lavori di ritinteggiatura pilastri in acciaio cortile interno Cimitero Principale
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR di A VARSALONA
    CF: 06475120017
  • EDILCOLOR di A VARSALONA
    CF: 06475120017
CIG: 5978302ADE
Oggetto: PIANO LOCALE GIOVANI-VI ANNUALITA’-FONDI INTEGRATIVI. PROGETTO: "LEGAL@NIMATION.GIOV- ATTIVITA’ PGLABS". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO, AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 3224.00
Somme liquidate: € 3224.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
CIG: Z981520CDD
Oggetto: Regolamento ospitalità temporanea e altri strumenti per fronteggiare l'E.A. - art. 6: affidamento servizio di ospitalità transitoria in struttura convenzionata
Importo aggiudicato: € 1419.00
Somme liquidate: € 1419.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 11-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Arco s.c.s. di Torino
    CF: 07343210014
  • Gruppo Arco s.c.s. di Torino
    CF: 07343210014
CIG: Z1617B8E76
Oggetto: Progetto Movicentro Stazione Viale Roma, Servizi Tecnici Professionali - Redazione dossier illustrativo.
Importo aggiudicato: € 3096.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEACOOP
    CF: 04299460016
  • SEACOOP
    CF: 04299460016
CIG: 0000000000
Oggetto: Progetto “Faber-Servizio Civile Locale”. Approvazione graduatoria e individuazione partecipanti all'iniziativa
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Magrin Barbara di Venaria Reale
    CF: MGRBBR92T66L727Z
  • Santise Sonia Aurora
    CF: SNTSRR91L52L727J
  • Bonvicini Gabriele
    CF: BNVGRL89M06L219R
  • Picatti Roberta
    CF: PCTRRT93A65L219P
  • Casagrande Francesco
    CF: CSGFNC92D14L727W
  • Napoletano Sara
    CF: NPLSRA90D47L219W
  • Magrin Barbara di Venaria Reale
    CF: MGRBBR92T66L727Z
  • Santise Sonia Aurora
    CF: SNTSRR91L52L727J
  • Bonvicini Gabriele
    CF: BNVGRL89M06L219R
  • Picatti Roberta
    CF: PCTRRT93A65L219P
  • Casagrande Francesco
    CF: CSGFNC92D14L727W
  • Napoletano Sara
    CF: NPLSRA90D47L219W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO DA EROGARE AI CITTADINI ANZIANI QUALE SOSTEGNO ALLA MOBILITA’ - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gtt Torino SpA
    CF: 08555280018
  • Gtt Torino SpA
    CF: 08555280018
CIG: 0000000000
Oggetto: Attivita' estive spazio musicale “ Rockville”. Affidamenti incarichi e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coreggia Gianluca
    CF: CRRGLC72T13A124Q
  • Coreggia Gianluca
    CF: CRRGLC72T13A124Q
CIG: 0000000000
Oggetto: Attivita' estive spazio musicale “ Rockville”. Affidamenti incarichi e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Demelas Stefano
    CF: DMLSFN77T09L219I
  • Olivieri Alfredo
    CF: LVRLRD73H26L219R
  • Pipino Gianluca
    CF: PPNGLC78T03L750A
  • Demelas Stefano
    CF: DMLSFN77T09L219I
  • Olivieri Alfredo
    CF: LVRLRD73H26L219R
  • Pipino Gianluca
    CF: PPNGLC78T03L750A
CIG: 0000000000
Oggetto: Attivita' estive spazio musicale “ Rockville”. Affidamenti incarichi e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Greco Umberto
    CF: GRCMRT82L29L219G
  • Greco Umberto
    CF: GRCMRT82L29L219G
CIG: ZA8168B9A1
Oggetto: STAMPA VOLANTINI 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Litograf Arti Grafiche SNC di De Paoli G. Lettica N. & C.
    CF: 03902160013
  • Litograf Arti Grafiche SNC di De Paoli G. Lettica N. & C.
    CF: 03902160013
CIG: ZD8168B9D2
Oggetto: FORNITURA 3 CORONE 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
CIG: 0000000000
Oggetto: Attivita' estive spazio musicale “ Rockville”. Affidamenti incarichi e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zuliani Marco
    CF: ZLNMRC80E19L219I
  • Zuliani Marco
    CF: ZLNMRC80E19L219I
CIG: 0000000000
Oggetto: Attivita' estive spazio musicale “ Rockville”. Affidamenti incarichi e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cancedda Matteo
    CF: CNCMTT81C07B573I
  • Cancedda Matteo
    CF: CNCMTT81C07B573I
CIG: 0000000000
Oggetto: Attivita' estive spazio musicale “ Rockville”. Affidamenti incarichi e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Signa Enrico
    CF: SGNNRC82D17B111F
  • Signa Enrico
    CF: SGNNRC82D17B111F
CIG: Z3B1526F56
Oggetto: Attivita' estive spazio musicale “ Rockville”. Affidamenti incarichi e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1212.00
Somme liquidate: € 1212.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
CIG: 0000000000
Oggetto: PIANO LOCALE GIOVANI-VI ANNUALITA’-FONDI INTEGRATIVI. PROGETTO: "LEGAL@NIMATION.GIOV- ATTIVITA’ PGLABS". Approvazione graduatoria idee progettuali
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonvicini Gabriele
    CF: BNVGRL89M06L219R
  • Bonvicini Gabriele
    CF: BNVGRL89M06L219R
CIG: 0000000000
Oggetto: PIANO LOCALE GIOVANI-VI ANNUALITA’-FONDI INTEGRATIVI. PROGETTO: "LEGAL@NIMATION.GIOV- ATTIVITA’ PGLABS". Approvazione graduatoria idee progettuali
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mozzone Francesco
    CF: MZZFNC93C16F335K
  • Mozzone Francesco
    CF: MZZFNC93C16F335K
CIG: 0000000000
Oggetto: PIANO LOCALE GIOVANI-VI ANNUALITA’-FONDI INTEGRATIVI. PROGETTO: "LEGAL@NIMATION.GIOV- ATTIVITA’ PGLABS". Approvazione graduatoria idee progettuali
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mozzone Valentina
    CF: MZZVNT89S53F335Y
  • Mozzone Valentina
    CF: MZZVNT89S53F335Y
CIG: Z5713B6876
Oggetto: Giornata di studio e formazione su "La gestione e l'amministrazione diretta degli alloggi di E.R.P. in Piemonte" - Partecipazione di 2 dipendenti settore Welfare.
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: Z0B15704C4
Oggetto: RINNOV0 DOMINIO DEL SITO VENARIAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia di navigazione Creativa S.r.l. di Torino
    CF: 07681270018
  • Compagnia di navigazione Creativa S.r.l. di Torino
    CF: 07681270018
CIG: ZF3138DF47
Oggetto: RELAZIONE FINE MANDATO
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 146.40
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
CIG: 5978302ADE
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI LAVORO, GIOVANI E DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO DEL COMUNE DI VENARIA REALE, PER L’ANNO 2015. = AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GAR
Importo aggiudicato: € 99900.00
Somme liquidate: € 67487.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
CIG: Z81121CC05
Oggetto: FORNITURA N. 1 CORONA PER IL GIORNO DEL RICORDO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
CIG: 0000000000
Oggetto: "PROGETTO ""PASS GIOVANI""- COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER I PARTECIPANTI AL LABORATORIO URBAN PASS. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO."
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unipol
    CF: 02705901201
  • Unipol
    CF: 02705901201
CIG: Z681671E3B
Oggetto: ROCKVILLE-CORSO DI REGISTRAZIONE PRATICA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
CIG: 59613841B4
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA 8 MARZO DI VIA GIOLITTI N. 8, ALLA SOC. COOP. FRASSATI DI TORINO = IMPEGNO DELLA SPESA.
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO DA EROGARE AI CITTADINI ANZIANI QUALE SOSTEGNO ALLA MOBILITA’ II^ FORNITURA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gtt Torino SpA
    CF: 08555280018
  • Gtt Torino SpA
    CF: 08555280018
CIG: Z4A1759829
Oggetto: ROCKVILLE-INTEGRAZIONE CORSO DI REGISTRAZIONE PRATICA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
  • Gryphon Music di Costa A.
    CF: 10276880019
CIG: 0000000000
Oggetto: trasporto alunni per uscite didattiche - affidamento incarico all'ASM Venaria per il periodo gennaio-giugno 2015 - impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 3234.00
Somme liquidate: € 3234.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: Z14168B7FA
Oggetto: ABBONAMNETI ASM PREMI CONCORSO 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: Z77168B830
Oggetto: ACQUISTO CARTE FELTRINELLI - PREMI CONCORSO 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE FELTRINELLI SRL
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE FELTRINELLI SRL
    CF: 04628790968
CIG: Z0A1195511
Oggetto: Istituzione di un fondo per contributi alle famiglie a sostegno delle spese per utenze domestiche ai sensi della deliberazione G.C. n. 142 del 22/09/2014 - ricostituzione provvista necessaria al pagamento voucher digitali e proroga convenzione.
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • WELFARE COMPANY
    CF: 02095310997
  • WELFARE COMPANY
    CF: 02095310997
CIG: Z8515F4D11
Oggetto: PROGETTO "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI". STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LE ELEZIONI PROGRAMMATE A NOVEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Nuova Stilgrafica S.n.c.
    CF: 05274530012
  • Nuova Stilgrafica S.n.c.
    CF: 05274530012
CIG: ZEA16B8488
Oggetto: ACQUISTO TENDE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BOCCACCIO N. 80 MEDIANTE ORDINATIVO SUL MEPA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ditta Baldeschi S.n.c. di Torino
    CF: 00795230010
  • Ditta Baldeschi S.n.c. di Torino
    CF: 00795230010
CIG: 6312267782
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI PER GLI AA.SS. 2015/16 E 2016/17, ALLA SOC. COOP. SOC. NUOVA ASSISTENZA DI NOVARA;
Importo aggiudicato: € 182600.00
Somme liquidate: € 20454.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Nuova Assistenza S.c.s.
    CF: 01684780032
  • Nuova Assistenza S.c.s.
    CF: 01684780032
CIG: Z2216D5646
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI DELL’ACQUA POTABILE EROGATA DAI RUBINETTI DELLE SCUOLE CITTADINE = AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DITTA PRESENTE SUL M.E.P.A E IMPEGNO DELLA SPESA.
Importo aggiudicato: € 1615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ditta Gem Chimica Srl di Cuneo
    CF: 01959170042
  • Ditta Gem Chimica Srl di Cuneo
    CF: 01959170042
CIG: 6312267782
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA NUOVA ASSISTENZA DI NOVARA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/16 E 2016/17 = IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 36520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Nuova Assistenza S.c.s.
    CF: 01684780032
  • Nuova Assistenza S.c.s.
    CF: 01684780032
CIG: 0000000000
Oggetto: trasporto alunni per uscite didattiche - affidamento incarico all'A.S.M. Venaria per il periodo Novembre - Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: Z3916B4814
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MINORE DISABILE VENARIESE FREQUENTANTE SCUOLA NEL COMUNE DI MONCALIERI (TO) -IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 639.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Animazione Valdocco
    CF: 03747970014
  • Coop. Soc. Animazione Valdocco
    CF: 03747970014
CIG: Z3F16D5835
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO "ALTROTEMPO/ZEROSEI - INSIEME DEVE ESSERE UN PIACERE CONDIVISO" = AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA PRESENTE SUL M.E.P.A. E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: Z8416E1663
Oggetto: ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE MEDIANTE FORNITURE SUL MEPA = IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1668.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Borgione Centro Didattico
    CF: 02027040019
  • Borgione Centro Didattico
    CF: 02027040019
CIG: Z3E16E348B
Oggetto: ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE MEDIANTE FORNITURE SUL MEPA = IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 714.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • La Lucerna S.a.s.
    CF: 01976920049
  • La Lucerna S.a.s.
    CF: 01976920049
CIG: ZE716E13A8
Oggetto: ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE MEDIANTE FORNITURE SUL MEPA = IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Vastarredo S.r.l.
    CF: 02029130693
  • Vastarredo S.r.l.
    CF: 02029130693
CIG: Z1D16E1519
Oggetto: ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE MEDIANTE FORNITURE SUL MEPA = IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2514.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Camillo Sirianni S.a.s.
    CF: 01932130790
  • Camillo Sirianni S.a.s.
    CF: 01932130790
CIG: 0000000000
Oggetto: FESTA DI NATALE SENIOR E NOZZE D’ORO 1965
Importo aggiudicato: € 3030.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 10-01-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Fondazione Via Maestra
    CF: 09915460019
  • Fondazione Via Maestra
    CF: 09915460019
CIG: 59613841B4
Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER LE PALESTRE "FALDELLA" E "8 MARZO", ALLA SOC. COOP. FRASSATI DI TORINO = IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
CIG: 6522153AE9
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6. = C.I.G. 652215AE9
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM S.P.A.
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM S.P.A.
    CF: 00891951006
CIG: 64767520D5
Oggetto: Affidamento del servizio di fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti elettrici degli edifici comunali alla Ditta A.E.G. Coop - Azienda Energia e Gas Società Cooperativa di Ivrea per la durata di un anno decor
Importo aggiudicato: € 560000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AEG soc. coop.
    CF: 00488490012
  • AEG soc. coop.
    CF: 00488490012
CIG: ZEF17487F1
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LA RIMOZIONE DI UN ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO IN P.ZA ATZEI
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z7F13F4BA2
Oggetto: GARA UFFICIOSA ESPERITA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ (CONTATORI GSE). = ANNO 2015 = AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA D.M.E. S.A.S.
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M.E S.A.S. DI DELLA MONICA SERGIO
    CF: DLLSRG57A30H703G
  • D.M.E S.A.S. DI DELLA MONICA SERGIO
    CF: DLLSRG57A30H703G
CIG: 62116049C5
Oggetto: Servizi di telefonia mobile e servizi accessori. Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 6
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 7268.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIM - SPA
    CF: 00488410010
  • TIM - SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z17138DFCA
Oggetto: Fornitura rotoli carta grandi formati
Importo aggiudicato: € 453.84
Somme liquidate: € 453.84
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Servizi Ufficio s.n.c. di Depetris
    CF: 06351530016
  • Centro Servizi Ufficio s.n.c. di Depetris
    CF: 06351530016
CIG: Z5A1378A04
Oggetto: Fornitura timbri per uffici
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: Z7F13F48B1
Oggetto: Fornitura n. 2 timbri
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: Z591373086
Oggetto: Acquisto rotolo carta grandi formati
Importo aggiudicato: € 71.98
Somme liquidate: € 71.98
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Servizi Ufficio s.n.c. di Depetris
    CF: 06351530016
  • Centro Servizi Ufficio s.n.c. di Depetris
    CF: 06351530016
CIG: Z061434A01
Oggetto: Fornitura rotoli carta per plotter
Importo aggiudicato: € 49.04
Somme liquidate: € 49.04
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
CIG: Z00143F00C
Oggetto: Fattura per modello intra 12 riferimento marzo 2015
Importo aggiudicato: € 77.25
Somme liquidate: € 77.25
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nord Ovest SpA
    CF: 00455030049
  • Nord Ovest SpA
    CF: 00455030049
CIG: Z57147278F
Oggetto: Fornitura cartucce per fax
Importo aggiudicato: € 87.23
Somme liquidate: € 87.23
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
CIG: Z4C15017F3
Oggetto: Fornitura cartelline con intestazione
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZAC1501855
Oggetto: Fornitura cartucce per stampanti
Importo aggiudicato: € 254.81
Somme liquidate: € 254.81
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
CIG: Z9D150173B
Oggetto: Fornitura cancelleria
Importo aggiudicato: € 640.23
Somme liquidate: € 640.23
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
CIG: Z2F15534E7
Oggetto: Rilevazione modello Intra 12 - giugno 2015
Importo aggiudicato: € 77.25
Somme liquidate: € 77.25
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nord Ovest SpA
    CF: 00455030049
  • Nord Ovest SpA
    CF: 00455030049
CIG: ZF313701CA
Oggetto: Rinnovo servizio integrato produzione atti (S.I.P.A.) Anno 2015
Importo aggiudicato: € 289.82
Somme liquidate: € 289.82
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
CIG: ZA3157EDE8
Oggetto: Fornitura Photocondunctor per Epson C1100N
Importo aggiudicato: € 451.40
Somme liquidate: € 451.40
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z1115018B7
Oggetto: Fornitura cartucce per stampanti
Importo aggiudicato: € 2201.86
Somme liquidate: € 2201.86
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
CIG: Z961552B68
Oggetto: Fornitura timbri
Importo aggiudicato: € 30.44
Somme liquidate: € 30.44
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: Z211591B2B
Oggetto: Fornitura cartelle sospese
Importo aggiudicato: € 167.62
Somme liquidate: € 167.62
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
CIG: ZDA1552925
Oggetto: Fornitura cartelline sospese
Importo aggiudicato: € 44.08
Somme liquidate: € 44.08
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
CIG: ZE115A0A30
Oggetto: Abbonamento News
Importo aggiudicato: € 115.90
Somme liquidate: € 115.90
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 26-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
CIG: 6430813AC2
Oggetto: SPERIMENTAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Importo aggiudicato: € 125228.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POSTE TRIBUTI S.P.A.
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI S.P.A.
    CF: 08886671000
CIG: Z1913A23E2
Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO PRIVATO AVVISI TASI
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
CIG: ZC413A24DF
Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO PRIVATO AVVISI TARI
Importo aggiudicato: € 9706.00
Somme liquidate: € 9706.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
CIG: ZE7141B7DE
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICI TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 8499.00
Somme liquidate: € 8499.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISCOM spa
    CF: 01778000040
  • SISCOM spa
    CF: 01778000040
CIG: ZD1153BCED
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISCOM spa
    CF: 01778000040
  • SISCOM spa
    CF: 01778000040
CIG: Z1C15B9FF3
Oggetto: GESTIONE DOCUMENTALE ESITI NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI
Importo aggiudicato: € 1863.00
Somme liquidate: € 1863.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
CIG: ZA915BA1AD
Oggetto: GESTIONE INFORMATICA ESITI NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI
Importo aggiudicato: € 813.00
Somme liquidate: € 813.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
CIG: ZD515BA6AC
Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ATTI TRIBUTARI
Importo aggiudicato: € 1433.00
Somme liquidate: € 1433.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
CIG: Z91170F06B
Oggetto: GESTIONE INFORMATICA ESITI NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI
Importo aggiudicato: € 813.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
CIG: ZF8170F0BA
Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ATTI TRIBUTARI
Importo aggiudicato: € 1433.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
CIG: Z931666F88
Oggetto: Fornitura carta colorata
Importo aggiudicato: € 2540.35
Somme liquidate: € 2540.35
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
CIG: Z371667230
Oggetto: Fornitura rotoli carta grandi formati
Importo aggiudicato: € 193.25
Somme liquidate: € 193.25
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
CIG: ZD9176956D
Oggetto: Timbri
Importo aggiudicato: € 46.67
Somme liquidate: € 46.67
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: Z21179FE74
Oggetto: Fornitura cartucce Ufficio Tributi
Importo aggiudicato: € 189.44
Somme liquidate: € 189.44
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z471769741
Oggetto: Fornitura cartucce Ufficio Tasse
Importo aggiudicato: € 501.30
Somme liquidate: € 501.30
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z1D16A4F56
Oggetto: Fornitura cartucce per stampanti
Importo aggiudicato: € 1528.31
Somme liquidate: € 1528.31
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z6116667F0
Oggetto: Cartelline per Ufficio Urbanistica
Importo aggiudicato: € 317.20
Somme liquidate: € 317.20
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z1517078B7
Oggetto: Fornitura di n. 1 timbro
Importo aggiudicato: € 47.70
Somme liquidate: € 47.70
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: Z191707DB7
Oggetto: Invio dichirazione I.v.a. 2015
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 109.80
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enti Rev
    CF:
  • Enti Rev
    CF:
CIG: Z9D1666676
Oggetto: Rotoli etichette in pvc per protocollo
Importo aggiudicato: € 1293.20
Somme liquidate: € 1293.20
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZE016A3C52
Oggetto: Fornitura cancelleria
Importo aggiudicato: € 290.67
Somme liquidate: € 290.67
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
CIG: ZB416663D6
Oggetto: Installazione ed attivazione modulo DUP
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
CIG: Z7613F444E
Oggetto: Rinnovo abbonamento servizi di base Ancitel in modalità Internet anno 2015
Importo aggiudicato: € 479.46
Somme liquidate: € 479.46
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
CIG: Z9613944B1
Oggetto: Invio telematico certificazione unica 2015
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA GENERALE SERVIZI Srl
    CF: 09024820152
  • AGENZIA GENERALE SERVIZI Srl
    CF: 09024820152
CIG: Z11138E022
Oggetto: Fornitura cartucce per stampanti
Importo aggiudicato: € 472.26
Somme liquidate: € 472.26
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
CIG: ZE5132EDBD
Oggetto: Servizio manutenzione software contabilità/bilancio
Importo aggiudicato: € 2124.02
Somme liquidate: € 2120.02
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
CIG: ZAC1645717
Oggetto: Fornitura cartucce per stampanti
Importo aggiudicato: € 233.75
Somme liquidate: € 233.75
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: ZE51646092
Oggetto: Fornitura Carta
Importo aggiudicato: € 3865.69
Somme liquidate: € 3865.69
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI Giovanni S.r.l.
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI Giovanni S.r.l.
    CF: 07997560151
CIG: ZA014FCC8B
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers
    CF: 10203070155
  • AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers
    CF: 10203070155
CIG: ZBE135C585
Oggetto: Corso sul tema "Lo split payment e il verse charge - novità I.v.a. per gli enti locali"
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: Z34135A43F
Oggetto: N. 500 BOLLETTINI PER VERSAMENTO VIOLAZIONI TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z96134481F
Oggetto: Corso di formazione sul tema "Fatturazione elettronica"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L. Ass.ne Naz.le Uff. Trib. EE.LL.
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L. Ass.ne Naz.le Uff. Trib. EE.LL.
    CF: 99330670797
CIG: ZDB133D756
Oggetto: Fornitura cartucce per stampanti
Importo aggiudicato: € 429.68
Somme liquidate: € 429.68
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
CIG: Z33133D728
Oggetto: Fornitura timbri
Importo aggiudicato: € 662.22
Somme liquidate: € 662.22
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: ZE4133D6D2
Oggetto: Fornitura E-book "La nuova contabilità degli Enti Locali"
Importo aggiudicato: € 54.90
Somme liquidate: € 54.90
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
CIG: ZB813F456D
Oggetto: Riparazione stampante HP Laserjet 4050
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Servizi Ufficio s.n.c. di Depetris
    CF: 06351530016
  • Centro Servizi Ufficio s.n.c. di Depetris
    CF: 06351530016
CIG: Z141707E54
Oggetto: Riparazione autoveicolo
Importo aggiudicato: € 979.79
Somme liquidate: € 979.79
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
CIG: Z2C1749EE1
Oggetto: Recupero vettura incidentata
Importo aggiudicato: € 79.30
Somme liquidate: € 79.30
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
CIG: ZC714CEDE6
Oggetto: Corso di formazione
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L. Ass.ne Naz.le Uff. Trib. EE.LL.
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L. Ass.ne Naz.le Uff. Trib. EE.LL.
    CF: 99330670797
CIG: Z581644C37
Oggetto: Corso di formazione sul tema "La fatturazione elettronica" - Milano 15/10/2015
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
  • Formel Srl
    CF: 01784630814
CIG: ZAD16F9313
Oggetto: Seminario sul tema "bilancio 2016 e i nuovi vincoli di finanza pubblica" - Torino 30/11/2015.
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
CIG: ZA411F7043
Oggetto: personalizzazione software "Riweb": gestione del personale
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
CIG: 54623054AE
Oggetto: acquisto stampanti multifunzione in sostituzione hw obsoleto convenzione consip
Importo aggiudicato: € 1799.00
Somme liquidate: € 1799.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fujitsu T.S. sp.a.
    CF: 02897010969
  • Fujitsu T.S. sp.a.
    CF: 02897010969
CIG: Z8E1222B4A
Oggetto: acquisto ups in sostituzione di hw non più funzionante
Importo aggiudicato: € 1385.00
Somme liquidate: € 1385.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Elit s.r.l.
    CF: 08881330156
  • Elit s.r.l.
    CF: 08881330156
CIG: Z9D113A562
Oggetto: acquisto modulo software per settore ragioneria gestione fatturazione elettronica
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
CIG: 20100
Oggetto: certificazione on line
Importo aggiudicato: € 20100.00
Somme liquidate: € 20100.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZCE1552007
Oggetto: acquisto caselle pec per amministratori comunali
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2015 al 12-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aruba pec s.p.a.
    CF: 01879020517
  • Aruba pec s.p.a.
    CF: 01879020517
CIG: ZE716339FD
Oggetto: acquisto stampanti in sostituzione hw obsoleto per ufficio tributi
Importo aggiudicato: € 420.90
Somme liquidate: € 420.90
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S. copy 2000 srl
    CF: 01495420380
  • G.S. copy 2000 srl
    CF: 01495420380
CIG: ZEB161DF00
Oggetto: acquisto portatile in sostituzine di hw obsoleto
Importo aggiudicato: € 547.78
Somme liquidate: € 547.78
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Roberto
    CF: 03932500402
  • Rossi Roberto
    CF: 03932500402
CIG: ZE716339FD
Oggetto: acquisto pc in sostituzione di hw obsoleto
Importo aggiudicato: € 4678.70
Somme liquidate: € 4678.70
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellucci spa
    CF: 02044780019
  • Bellucci spa
    CF: 02044780019
CIG: ZBA11ABC4B
Oggetto: hosting portale webgis canone annuale
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 2928.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlante s.r.l.
    CF: 80122170584
  • Atlante s.r.l.
    CF: 80122170584
CIG: Z06175E5EB
Oggetto: DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10/09/2015 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI - LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA AA.PP
Importo aggiudicato: € 14982.72
Somme liquidate: € 14982.72
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ITALIANO FRANCESCO & BRUNO E C. S.A.S.
    CF: 09849430013
  • CARROZZERIA ITALIANO FRANCESCO & BRUNO E C. S.A.S.
    CF: 09849430013
CIG: ZD51602F8C
Oggetto: CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DENOMINATO "PERCORSO DROGA" - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1340.50
Somme liquidate: € 1340.50
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTRALCO ITALIA S.R.L.
    CF: 05958430968
  • CONTRALCO ITALIA S.R.L.
    CF: 05958430968