Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z65175CB8F
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI VERBATEL - CANONE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
CIG: Z2717262E6
Oggetto: MCR-4 MOBILE HOLDER PER SOSITUZIONE CULLA CAR KIT CITROEN JUMPY
Importo aggiudicato: € 155.33
Somme liquidate: € 155.33
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
CIG: ZCC171CA4C
Oggetto: MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTI APPARECCHIATURE CENTRALE OPERATIVA E PROTEZIONE CIVILE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SISTEMA RADIO STANDARD EUROPEO ETSI TETRA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
CIG: Z6C171CAED
Oggetto: SERVIZIO TELEPASS PER IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 388.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • SOCIETA' TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: 0000000
Oggetto: ABBONAMENTO PER SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO NAZIONALE DIREZIONE GENERALE S.I. - M.C.T.C. ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3017.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE - MOTORIZZAZIONE CIVILE
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE - MOTORIZZAZIONE CIVILE
    CF: 97532760580
CIG: ZCC184E8CC
Oggetto: SOSTITUZIONE GENERATORE FLASH AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - FIAT GRANDE PUNTO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
CIG: Z5616AAB2D
Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - INFOCAMERE - "TELEMACO" - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
CIG: ZCA1828181
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1656.00
Somme liquidate: € 738.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUALDO ANTONIO GIANNI
    CF: FRLNNG62B06L727W
  • FRUALDO ANTONIO GIANNI
    CF: FRLNNG62B06L727W
CIG: ZBA18589A5
Oggetto: CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO AL SOFTWARE OPTAC 3 ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: 0000000000
Oggetto: CONVENZIONE CON LA CITTA' DI TORINO PER L'UTILIZZO DELLA RETE CONDIVISA - SISTEMA RADIO MOBILE DIGITALE ETSI-TETRA - CONTRIBUTO SISTEMA RADIO TETRA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5365.00
Somme liquidate: € 5365.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' DI TORINO
    CF: 00514490010
  • CITTA' DI TORINO
    CF: 00514490010
CIG: Z1316ED198
Oggetto: SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CANONE DI MANUTENZIONE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT AUTOMATION S.P.A.
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION S.P.A.
    CF: 02930110966
CIG: 6410398BC4
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IVI COMPRESA LA RISCOSSIONE DELLE STESSE PER IL TRIENNIO 01/01/2016 - 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 66610.00
Somme liquidate: € 63146.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: 6410398BC4
Oggetto: SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IVI COMPRESA LA RISCOSSIONE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 60367.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z6516FC44D
Oggetto: ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE, INFORMATIVI, TELEMATICI ATTRAVERSO LA RETE INTERNET GESTITI DALLA SOCIETA' ANCITEL - CONSULTAZIONE ACI-PRA - ANIA - VEICOLI RUBATI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5530.55
Somme liquidate: € 3481.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
CIG: Z1D1907F97
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI BUSTE CON LOGO COMUNE E CARTELLINE PER ATTI GIUDIZIARI
Importo aggiudicato: € 746.00
Somme liquidate: € 746.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: Z3318D0464
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE LETTURA TARGHE "TARGHA 193" - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H.S.L. IMPIANTI di HYSENI Adriano
    CF: 09109740010
  • H.S.L. IMPIANTI di HYSENI Adriano
    CF: 09109740010
CIG: Z9818E6FEA
Oggetto: ACQUISTO BUFFETTERIA CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
CIG: 26210617F4
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI IN SOSTA VIETATA RIMOSSI O SEQUESTRATI ANNID AL 2011-2014
Importo aggiudicato: € 31273.31
Somme liquidate: € 24266.92
Tempi di completamento: dal 18-07-2011 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEN.CAR s.a.s.
    CF: 07253140011
  • SEN.CAR s.a.s.
    CF: 07253140011
CIG: ZAE1812D94
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE NOVITA' COMMERCIO
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFIS di MAJETTA MICHELE
    CF: MJTMHL70L22F839B
  • SOFIS di MAJETTA MICHELE
    CF: MJTMHL70L22F839B
CIG: Z7B183CE29
Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DI POLIZIA LOCALE ENTIONLINE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z66194C6D7
Oggetto: ACQUISTO ACCESSORI PER PALMARI VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 115.85
Somme liquidate: € 115.85
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA.NET S.R.L.
    CF: 04654610874
  • INFORMATICA.NET S.R.L.
    CF: 04654610874
CIG: Z7D19B6277
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE DI SOGGIORNO PER DIPENDENTI COM.LI ALLA FONDAZIONE ANUSCA - PALACE HOTEL
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ANUSCA - ANUSCA PALACE HOTEL
    CF: 02670541206
  • FONDAZIONE ANUSCA - ANUSCA PALACE HOTEL
    CF: 02670541206
CIG: ZD918DCE02
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE E CANONE DEL MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 12364.00
Somme liquidate: € 5762.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: Z321812A8D
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE "LA LEGGE PLUS"
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z121812AC0
Oggetto: ABBONAMENTO "LA LEGGE - MODULO LAVORO E DIRITTO ON LINE"
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • IPSOA GRUPPO WOLKERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z6A19B3911
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA ALLA CARROZZERIA ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. S.A.S. - VEICOLO ATV ROVER 9451VL74 - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2755.26
Somme liquidate: € 2755.26
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ITALIANO FRANCESCO & BRUNO E C. S.A.S.
    CF: 09849430013
  • CARROZZERIA ITALIANO FRANCESCO & BRUNO E C. S.A.S.
    CF: 09849430013
CIG: Z9919F3C86
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LOTTO 1 -
Importo aggiudicato: € 5994.00
Somme liquidate: € 5731.58
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
  • MODIT GROUP SRL
    CF: 07622940018
  • BOZ FORNITURA di BOZ Adolfo
    CF: 10950210012
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
CIG: Z6E19F3CB2
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LOTTO 2 - "REPARTO OPERATIVO"
Importo aggiudicato: € 10507.25
Somme liquidate: € 7183.23
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
CIG: Z7E19F3D16
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LOTTO 3 - " ACCESSORI"
Importo aggiudicato: € 1023.50
Somme liquidate: € 592.26
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BOZ FORNITURA di BOZ Adolfo
    CF: 10950210012
  • DIVITALY SAS
    CF: 10987780011
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
  • MODIT GROUP SRL
    CF: 07622940018
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
CIG: 00000
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLO SVILUPPO DEL SUPPORTO INFORMATICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 70000.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: 00000
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE DI N.4 TELECAMERE NON FUNZIONANTI UTILIZZATE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTA' - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3537.00
Somme liquidate: € 3537.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: Z5A1A1A9D3
Oggetto: RADIOTRASMISSIONI DIGITALI IN STANDARD EUROPEO ETSI-TETRA - SPOSTAMENTO ANTENNA RADIO - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 802.65
Somme liquidate: € 802.65
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
CIG: 6669526AF5
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI
Importo aggiudicato: € 95682.00
Somme liquidate: € 95475.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • QUI! GROUP S.p.A
    CF: 01241770997
  • QUI! GROUP S.p.A
    CF: 01241770997
CIG: ZD0191C54F
Oggetto: DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10/09/2014, RECANTE "INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ALIENAZIONE E DELLE ATTIVITA' AD ESSA FUNZIONALI E CONNESSE, DI CUI ALL'ART.1/447°, L.147/13 ED ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI" - DECRETO DI ALIEN
Importo aggiudicato: € 1701.36
Somme liquidate: € 1701.36
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.I. DI GUALERZI ALDO
    CF: 07694150017
  • C.S.I. DI GUALERZI ALDO
    CF: 07694150017
CIG: ZF11A4A135
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA PER ESTRAZIONE DATI PER ANALISI FORENSE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z5C0C89660
Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ESPERTO IN ELETTROTECNICA TRIENNIO 01/11/2013 - 31/10/2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL
    CF: 11342070015
  • STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL
    CF: 11342070015
CIG: ZA30BC5C3F
Oggetto: SERVIZIO NOTIFICA VERBALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 427.40
Somme liquidate: € 427.40
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: ZBC1A012DF
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI CONFISCATI A SEGUITO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 2324.51
Somme liquidate: € 2324.51
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LAGANA' S.A.S.
    CF: 10963590012
  • CARROZZERIA LAGANA' S.A.S.
    CF: 10963590012
CIG: Z6F1A15839
Oggetto: stampa manifesti e volantini 2 giugno
Importo aggiudicato: € 316.73
Somme liquidate: € 316.73
Tempi di completamento: dal 02-06-2016 al 02-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXARTPRINTING SPA
    CF: 04061550275
  • PIXARTPRINTING SPA
    CF: 04061550275
CIG: ZE51A0B4EA
Oggetto: service per concerto 2 giugno
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2016 al 02-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MUSICALE MONET
    CF: 01264790112
  • ASSOCIAZIONE MUSICALE MONET
    CF: 01264790112
CIG: Z3B19FF30B
Oggetto: fornitura corone 2 giugno
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2016 al 02-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
CIG: ZFA19C3890
Oggetto: visita guidata La Mandria partecipanti Certamen
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDG DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI
    CF: 01699930010
  • EDG DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI
    CF: 01699930010
CIG: ZE71985B0D
Oggetto: stampa manifesti 25 aprile
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 25-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: Z991984607
Oggetto: FORNITURA 5 CORONE 25 APRILE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
CIG: ZB21956F60
Oggetto: acquisto acqua V Certamen
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORELLO SRL
    CF: 04890700018
  • BORELLO SRL
    CF: 04890700018
CIG: Z0218FBD0B
Oggetto: rappresentazione teatrale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sig.ra Marta Zotti
    CF: 11151110019
  • Sig.ra Marta Zotti
    CF: 11151110019
CIG: Z11187FBB7
Oggetto: corona alloro giorno del ricordo
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
CIG: Z5A1956F30
Oggetto: pasti V Certamen
Importo aggiudicato: € 1894.20
Somme liquidate: € 1894.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMONT SCARL
    CF: 96007190018
  • FORMONT SCARL
    CF: 96007190018
CIG: ZAC1974F2B
Oggetto: voucher di accesso Reggia di Venaria
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
    CF: 97704430012
  • CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
    CF: 97704430012
CIG: 6430813AC2
Oggetto: AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE, PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE, RALTIVAMENTE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI REGIONALI, A POSTE TRIBUTI SCPA -
Importo aggiudicato: € 46721.31
Somme liquidate: € 46523.14
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE TRIBUTI S.P.A.
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI S.P.A.
    CF: 08886671000
CIG: Z530C896E4
Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTT.141 E 141BIS DEL R.E. DEL TULPS APPROVATO CON R.D. 635/1940 - INCARICO PROFESSIONALE QUALE AGGREGATO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA IN QUALITA' DI ESPERTO IN ACUSTICA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALAMBIENTE S.R.L.U.
    CF: 01601160474
  • ITALAMBIENTE S.R.L.U.
    CF: 01601160474
CIG: Z961B2A6B0
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE DELLA BARRA MULTIFUNZIONE "NEW COMPACT" INSTALLATA SU AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE -
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
CIG: ZDB19A1BD0
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DI RINVENIMENTO IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO IN AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE SOGGETTE A PUBBLICO PASSAGGIO, NONCHE' SOTTOPOSTI A FERMO AMM
Importo aggiudicato: € 24507.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEN.CAR s.a.s.
    CF: 07253140011
  • CARROZZERIA ITALIANO FRANCESCO & BRUNO E C. S.A.S.
    CF: 09849430013
  • CARROZZERIA ITALIANO FRANCESCO & BRUNO E C. S.A.S.
    CF: 09849430013
CIG: ZEE1A84F9C
Oggetto: ACQUISTO DI SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI E DI UNA WORKSTATION DENOMINATO MINO FORENSICS LAB
Importo aggiudicato: € 11474.00
Somme liquidate: € 11474.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HDS SISTEMI SPA
    CF: 05348521005
  • HDS SISTEMI SPA
    CF: 05348521005
CIG: Z681989306
Oggetto: Partecipazione a corso di formazione "I nuovi Testi Unici in materia di società a partecipazione pubblica e servizi pubblici locali"
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eutekne SpA - Via San Pio V, 27 - 10125 Torino
    CF: 05546030015
  • Eutekne SpA - Via San Pio V, 27 - 10125 Torino
    CF: 05546030015
CIG: 0000000000
Oggetto: Interventi straordinari per la messa in sicurezza temporanea dei locali della Scuola VIII Marzo di Via Giolitti n. 8 a Venaria Reale, mediante posizionamento di reti certificati in aderenza ai controsoffitti.
Importo aggiudicato: € 30500.00
Somme liquidate: € 30500.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone anno 2016 a favore della società Vera Servizi Unipersonale Srl - Liquidazione 50 % del canone annuo.
Importo aggiudicato: € 641300.00
Somme liquidate: € 641300.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: 0000000000
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire i livelli minimi di sicurezza e di funzionalità negli edifici scolastici e negli stabili comunali.
Importo aggiudicato: € 20897.00
Somme liquidate: € 20897.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: 0000000000
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria di opere ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi nella Scuola dell'infanzia e nido "Andersen" e nella Scuola dell'infanzia "Walt Disney".
Importo aggiudicato: € 24330.00
Somme liquidate: € 24330.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: ZEE1803FE8
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI ASSEVERAZIONE E CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE O RINNOVO DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.P.R. 151/2001 E S.M.I. RELATIVO ALL'EDIFICIO E LA PALESTRA SCUOLA RIGOLA E SUCC. DON
Importo aggiudicato: € 5859.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
CIG: ZDE1B4191A
Oggetto: ACQUISTO STIVALI PER REPARTO MOTOCICLISTI
Importo aggiudicato: € 1275.36
Somme liquidate: € 1275.36
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z921B6DF11
Oggetto: FORNITURA DI CASCHI MOTO MODULARI IN RESINA PER IL PERSONALE ASSEGANTO AL REPARTO MOTOCICLISTI
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
CIG: Z3E17A7415
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI INDAGINE E RILIEVI DEI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO L'ULTIMO PIANO DELLA SCUOLA E. DE AMICIS, ALLA SOC. TECNOINDAGINI S.R.L. DI CORMANO (MI) CON IL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTR
Importo aggiudicato: € 3525.00
Somme liquidate: € 3525.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOINDAGINI S.R.L.
    CF: 06383520969
  • TECNOINDAGINI S.R.L.
    CF: 06383520969
CIG: Z4C17693B3
Oggetto: EDIFICIO DI VIA SCIESA N. 58 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI "COTTIMO FIDUCIARIO"
Importo aggiudicato: € 33873.00
Somme liquidate: € 33873.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEA S.R.L.
    CF: 03694630017
  • GRAPPEIN D. S.R.L.
    CF: 00180160079
  • SEA S.R.L.
    CF: 03694630017
CIG: ZA71965CA0
Oggetto: CUC - Abbonamento plus al quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" finalizzato alla pubblicità legale - periodo 01/04/2016 - 31/03/2017
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFIC Srl
    CF: 00205740426
  • SIFIC Srl
    CF: 00205740426
CIG: Z4D196B329
Oggetto: Partecipazione al workshop sul tema "il nuovo codice dei contratti di appalto - quadro normativo e gestione pratica" - Torino 10 e 19 maggio 2016.
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA Centro Studi Amministrativi
    CF: 04480410010
  • CSA Centro Studi Amministrativi
    CF: 04480410010
CIG: Z3119BEBD6
Oggetto: Servizio legale, contratti e CUC - Spese da effettuarsi con il servizio in economia anno 2016 - Rilegatura volumi atti pubblici e scritture private redatte nell'anno 2015
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
  • Gasparini Giacomo Legatoria
    CF: 05668950016
CIG: Z7019E90AC
Oggetto: Servizio legale, contratti e CUC - Spese da effettuarsi con il servizio in economia anno 2016 - Acquisto di un volume"Guida al nuovo codice dei contratti pubblici"
Importo aggiudicato: € 55.20
Somme liquidate: € 55.20
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: nessuno
Oggetto: COMUNE DI VENARIA REALE / IMPRESA CATALANO: Incarico legale per transazione per recupero crediti giudizio RG. 495142/2009 definito con sentenza n. 2814/2014 da Impresa Catalano in favore del Comune di Venaria Reale.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE ANGELETTI-CRESTA E ASSOCIATI
    CF: 09111280013
  • STUDIO LEGALE ANGELETTI-CRESTA E ASSOCIATI
    CF: 09111280013
CIG: NESSUNO
Oggetto: INCARICO LEGALE PER PROCEDURA DI ESECUZIONE SENTENZA N. 4002/2015 TRIBUNALE DI GENOVA PER RECUPERO CREDITI D SPORTING VILLAGE TORINO S.S.D. (ora Alvenola srl in liquidazione), nell'ambito del giudizio R.G. 23552/2011.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE BRIDA
    CF: BRDLCU62E14D969R
  • STUDIO LEGALE BRIDA
    CF: BRDLCU62E14D969R
CIG: 6858115787
Oggetto: Affidamento diretto del Progetto editoriale "Venaria Oggi".
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizi Editoriali di Cantamessa Giulia
    CF: 09668260012
  • Servizi Editoriali di Cantamessa Giulia
    CF: 09668260012
CIG: NESSUNO
Oggetto: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO PROMOSSO DA CCC CONSORZIO COSTRUZIONI, PER OTTENERE LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4002/2015, RELATIVAMENTE AL GIUDIZIO R.G. 23552/2011.
Importo aggiudicato: € 8814.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERANI & ASSOCIATI
    CF: 08947220011
  • MERANI & ASSOCIATI
    CF: 08947220011
CIG: ZC41CC4C8A
Oggetto: Acquisto di mobili per gli uffici del Settore Amministrazione generale
Importo aggiudicato: € 737.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modulo Gamma 2 s.n.c.
    CF: 02192370019
  • Modulo Gamma 2 s.n.c.
    CF: 02192370019
CIG: ZEA1C741B3
Oggetto: Festeggiamenti Nozze d'oro Anno 2016 - Affidamento Incarico e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 707.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FDM DI DE MARTINO FRANCESCA
    CF: 07396650017
  • FDM DI DE MARTINO FRANCESCA
    CF: 07396650017
CIG: NESSUNO
Oggetto: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N. 134/2016 DA COMUNE DI VENARIA REALE NEI CONFRONTI DI FARMACIE COMUNALI DI TORINO - COMUNE DI RIVOLI - ASM E AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costantino avv. Tessarolo
    CF: TSSCTN39B16H501V
  • Costantino avv. Tessarolo
    CF: TSSCTN39B16H501V
CIG: Z4119FDC26
Oggetto: Biglietti ferroviari Sindaco missione a Roma 1 e 2 giugno 2016
Importo aggiudicato: € 104.80
Somme liquidate: € 104.80
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 02-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: Z561B4509C
Oggetto: Biglietti ferroviari corso di formazione Milano 26/09/16
Importo aggiudicato: € 149.60
Somme liquidate: € 149.60
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZA31AE9AE5
Oggetto: Fornitura badge di prossimità per il personale dipendente
Importo aggiudicato: € 45.14
Somme liquidate: € 22.57
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
CIG: Z141B472C9
Oggetto: Corso di formazione Publika ad Alpignano 12/10/16
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publika S.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publika S.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: Z0419C9904
Oggetto: TELEGRAMMI NAZIONALI ON LINE GENNAIO FEBBRAIO 2016
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZC71B29D58
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PATA MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2016 EX DIPENDENTI PULSERVICE SRL
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOREDANA HERTEL
    CF: HRTLDN64T46H355H
  • LOREDANA HERTEL
    CF: HRTLDN64T46H355H
CIG: Z681B2034C
Oggetto: SPESE POSTALI CAD CAN ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2016 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 2705.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z121B202AB
Oggetto: SPESE TELEGRAMMI MAGGIO GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z521AD9FA2
Oggetto: ELABORAZIONE BUSTE PAGA EX DIPENDENTI PULSERVICE MESE DI FEBBRAIO 2016
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOREDANA HERTEL
    CF: HRTLDN64T46H355H
  • LOREDANA HERTEL
    CF: HRTLDN64T46H355H
CIG: ZF01AA5EA9
Oggetto: TELEGRAMMI NAZIONALI DAL 1/3/2016 AL 30/04/2016
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z1D185AAD3
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL RILIEVO DEI CIMITERI CITTADINI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 3464.00
Somme liquidate: € 3464.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Sandro Joseph FILIA
    CF: FLISDR62M28Z110M
  • GEORILIEVI SAS
    CF: 05143940012
  • GEOMAR ASSOCIATI SNC
    CF: 02806830044
  • Geom. Sandro Joseph FILIA
    CF: FLISDR62M28Z110M
CIG: Z8C1A64BF1
Oggetto: SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI MARZO
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 415.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZBC1A5B32E
Oggetto: POSTE ITALIANE SPESE PSOTALI CONTI DI CREDITO ATTI GIUDIZIARI MESE DI FEBBRAIO 2016
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z9D1A48996
Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO CENTRALINO E PRIME COMMISSIONI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scala Enterprise Srl
    CF: 05594340639
  • Scala Enterprise Srl
    CF: 05594340639
CIG: Z9F19C9B93
Oggetto: SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2016
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZCC19438B6
Oggetto: SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 1454.00
Somme liquidate: € 1454.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z0318DCA41
Oggetto: TELEGRAMMI NAZIONALI DAL 1/11/2015 AL 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 31.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZBC18271F7
Oggetto: TELEGRAMMI NAZIONALI DAL 1/9/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 10.46
Somme liquidate: € 10.46
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: 6041136721
Oggetto: GARA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE RIGUARDANTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO 1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE STRADE
Importo aggiudicato: € 277821.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GREEN KEEPER SULBALPINA S.R.L. (G.K.S. S.R.L.)
    CF: 01158780013
  • TOUR RONDE S.R.L.
    CF: 00593080070
  • ITALBETON S.R.L.
    CF: 01027900222
  • CARNIELETTO SILVANO & FIGLI
    CF: 04911770016
  • Geoverde System S.r.l.
    CF: 08550080017
  • Cantieri Moderni S.r.l.
    CF: 07634680016
  • IMMOBILIARE REBECCA FIASELLA S.R.L.
    CF: 02975240017
  • Impresa Costruzioni Borio Giacomo s.r.l.
    CF: 00238930010
  • IMPRESA AMIGLIARINI S.N.C.
    CF: 00246250039
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02067440129
  • AGRIGARDEN S.R.L.
    CF: 09164600018
  • C.E.V.I.G. S.r.l.
    CF: 01802250017
  • CITRINITI GEOM. FABRIZIO
    CF: 05844750017
  • EDIL EUROPA S.R.L.
    CF: 03117750012
  • ANTARES S.R.L.
    CF: 00196320071
  • IAQUINTA QUALITA' SERVIZIO SRL
    CF: 10416760014
  • IMPRESA AMIGLIARINI S.N.C.
    CF: 00246250039
CIG: ZD618E9F05
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE OPERATIVA, NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI CITTADINI
Importo aggiudicato: € 16177.00
Somme liquidate: € 6222.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PLANETA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 09871910015
  • PLANETA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 09871910015
CIG: Z5D1AC64ED
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA BASE DI APPOGGIO DELLE RADIO PORTATILI THR9i, SU AUTOVETTURA DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 153.33
Somme liquidate: € 153.33
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
CIG: Z531BB530A
Oggetto: ACQUISTO BROGLIACCIO PERSONALIZZA ANNO 2017 PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD51BC5E73
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI HARD DISK ESTERNO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: 6539952B1C
Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE CENTRALE DI VENARIA REALE II FASE
Importo aggiudicato: € 148604.00
Somme liquidate: € 86899.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EFFEDUE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 10203910012
  • MERIANO S.R.L.
    CF: 10348040014
  • Autotrasporti Escavazioni S.A.S. di RINA SILVIO E C.
    CF: 09081800014
  • MASUCCO COSTRUZIONI
    CF: 02558160046
  • ITALVERDE S.R.L.
    CF: 01418340012
  • MERIANO S.R.L.
    CF: 10348040014
CIG: ZBA194882E
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA TORINO
    CF: 80089280012
  • ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA TORINO
    CF: 80089280012
CIG: Z9F19487C4
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA TORINO
    CF: 80089280012
  • ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA TORINO
    CF: 80089280012
CIG: 6541194C0A
Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500891.00
Somme liquidate: € 269573.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    AUDIO SRL
    CF: 09727480015
     
    RAMPIN SRL
    CF: 00226680288
     
  • EDILINVEST SPA
    CF: 01671930590
  • TEAGNO S.R.L.
    CF: 04915630018
  • ALVIT S.R.L.
    CF: 05624900014
  • I.C.E.R. S.R.L.
    CF: 02478910181
  • PERINO PIERO
    CF: 07584960012
  • COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
    CF: 03764000968
  • MULTI MANUTENZIONE SRL
    CF: 10786530153
  • CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO
    CF: 02993580014
  • CO.GA.L. S.R.L.
    CF: 09202530011
  • I.T. SCAVI & COSTRUZIONI
    CF: 09550240015
  • P&C COSTRUZIONI SRL
    CF: 03527090611
  • IMPRESA VELLA SALVATORE
    CF: 01606120614
  • COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
    CF: 03764000968
CIG: Z5019BED54
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER DESIGNJET 500 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DYNAMICS SRL (HP Italia)
    CF: 05461321217
  • Centro Servizi Ufficio s.n.c. di Depetris
    CF: 06351530016
  • CRAVERO SRL
    CF: 01090740018
  • CRAVERO SRL
    CF: 01090740018
CIG: Z0D1948B8E
Oggetto: LAVORI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Importo aggiudicato: € 2923.00
Somme liquidate: € 2923.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • PROGETTO COSTRUZIONI QUALITA' PCQ S.R.L.
    CF: 02341540421
  • TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L.
    CF: 05500190961
  • ASACERT S.R.L.
    CF: 04484450962
  • TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L.
    CF: 05500190961
CIG: 0000
Oggetto: VERIFICA ANNUALE DI N.2 ETILOMETRI, MODELLO SERES, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 463.00
Somme liquidate: € 463.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE - MOTORIZZAZIONE CIVILE
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE - MOTORIZZAZIONE CIVILE
    CF: 97532760580
CIG: Z941B7D5B4
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CALZATURE DI SERVIZIO DA ASSEGNARE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2042.80
Somme liquidate: € 2042.80
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.
    CF: 00100020510
  • CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.
    CF: 00100020510
CIG: Z181BA60A6
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA TERMICA PER PALMARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 1225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z911BD376F
Oggetto: VESTIARIO DI SERVIZIO ANNO 2016 - NUOVO AGENTE
Importo aggiudicato: € 854.80
Somme liquidate: € 854.80
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
  • LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.S.N.C.
    CF: 06315200011
CIG: Nessuno
Oggetto: COMUNE DI VENARIA REALE / SPORTING VILLAGE TORINO ORA ALVENOLA SRL - CCC SOC. COOP. - Integrazione di spesa in favore dell'avv. Luca Brida di Genova per la procedura di esecuzione sentenza n. 4002/2015 innanzi al Tribunale di Genova.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO LEGALE BRIDA
    CF: BRDLCU62E14D969R
  • STUDIO LEGALE BRIDA
    CF: BRDLCU62E14D969R
CIG: Nessuno
Oggetto: COMUNE DI VENARIA REALE / SPORTING VILLAGE TORINO ORA ALVENOLA SRL - CCC SOC. COOP. - Integrazione di spesa in favore dell'avv. Luca Brida di Genova per procedura di esecuzione sentenza n. 4002/2015 innanzia al Tribunale di Genova.
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO LEGALE BRIDA
    CF: BRDLCU62E14D969R
  • STUDIO LEGALE BRIDA
    CF: BRDLCU62E14D969R
CIG: 0000
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PERL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA MENSA/PIAZZA DELLA REPUBBLICA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2465.00
Somme liquidate: € 2465.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: Z6E1A553A4
Oggetto: REVISIONE E TARATURA PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER MICRO DIGICAM - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 00917650962
CIG: Z801A352CE
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI RINNOVO DI PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2001 E S.M.I. RELATIVO ALL'EDIFICIO NIDO E MICRO NIDO G. BANZI VIA PICCO N. 32, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 761.00
Somme liquidate: € 761.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
CIG: 6420213F5B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - INTEGRAZIONE E IMPEGNO SPESE TECNICHE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE EX ARTT 132 DEL DLGS 163/2006 E S.M.I. E 161 DEL DPR 207/2010 E S.
Importo aggiudicato: € 25499.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
  • CASADEI Ing. Luigi - ENFINEERING SYSTEM
    CF: 05386500010
CIG: ZB41982A02
Oggetto: Servizio pluriennale di aggiornamento dell'archivio digitale delle pratiche edilizie
Importo aggiudicato: € 24748.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Archivium s.r.l.
    CF: 09468600011
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 09468600012
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
  • MAGELLANO S.r.l.
    CF: 01214420745
  • SOLUTIKA S.r.l.
    CF: 07468870725
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' CIDIU SPA - SOSTITUZIONE N. 6 CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 9742.00
Somme liquidate: € 9742.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
CIG: 6759784E36
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - AFFIDAMENTO ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI EX ART. 57 COMMA 5 DEL DLGS 163/2006 E S.M.I.
Importo aggiudicato: € 103953.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
    CF: 03764000968
  • COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
    CF: 03764000968
CIG: ZA41A7E467
Oggetto: PROGETTO CORONA VERDE FASE 2 - PROGETTO MOVICENTRO STAZIONE VIALE ROMA. SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'AREA E ATTUAZIONE PIANO MANUTENZIONE DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 14971.00
Somme liquidate: € 3686.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEACOOP
    CF: 04299460016
  • SEACOOP
    CF: 04299460016
CIG: Z5110F9648
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE STRADE - OPERE COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 50961.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA AMIGLIARINI S.N.C.
    CF: 00246250039
  • IMPRESA AMIGLIARINI S.N.C.
    CF: 00246250039
CIG: Z3C1AC6DAE
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PUBBLICHE E DEL VERDE - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 16043.00
Somme liquidate: € 15992.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SEACOOP
    CF: 04299460016
  • SEACOOP
    CF: 04299460016
CIG: ZF11BC5554
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER RIPROGRAMMAZIONE PER ASSOCIAZIONE ISSI - NOMINATIVO RADIO PORTATILI TETRA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
  • Aladina Radio S.r.l.
    CF: 05116110015
CIG: Z5C1C00A76
Oggetto: PROGETTO "NONNO AMICO" ACQUISTO TRANSENNE IN POLIPROPILENE
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LAZZARI S.R.L.
    CF: 04215390750
  • LAZZARI S.R.L.
    CF: 04215390750
CIG: Z9F19E8F9D
Oggetto: CORSO DI TIRO ANNUALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TORINO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ART.251 DEL D.LVO 10/03/2010 N.66 SUL T.S.N.
Importo aggiudicato: € 5208.00
Somme liquidate: € 3791.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO
    CF: 80091420010
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO
    CF: 80091420010
CIG: Z6A1C48A5D
Oggetto: ACQUISTO TORCIA STRADALE QUADRATA AD ACCENSIONE RAPIDA
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERERIA EUROCANDLES
    CF: PRMGRL73B27F704D
  • CERERIA EUROCANDLES
    CF: PRMGRL73B27F704D
CIG: 6602553718
Oggetto: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO DEL SISTEMA CORONA VERDE.
Importo aggiudicato: € 63500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TEN DI ROBERTO VIETTI
    CF: 10263970013
  • COOPERATIVA SOCIALE R.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 11526970014
  • TEN DI ROBERTO VIETTI
    CF: 10263970013
CIG: ZAB1C91803
Oggetto: acquisto testi giuridici
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIURIDICA (Torino)
    CF: 09162480017
  • LIBRERIA GIURIDICA (Torino)
    CF: 09162480017
CIG: ZE61B41E33
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA PER LAVORI E PROVVISTE PER L'UFFICIO POLITICHE CULTURALI E TURISMO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2016 al 25-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
CIG: Z341BA5B73
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA DI LAVORI E FORNITURE PER L'UFFICIO POLITICHE CULTURALE E TURISMO PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
CIG: z941bf5671
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA DI LAVORI E PROVISTE PER L'UFFICIO POLITICHE CULTURALI E TURISMO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia Giuseppini soc. coop.
    CF: 06755120018
  • Tipolitografia Giuseppini soc. coop.
    CF: 06755120018
CIG: Z701BC89D2
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA DI LAVORI E PROVVISTE PER L'UFFICIO POLITICHE CULTURALI E TURISMO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia Giuseppini soc. coop.
    CF: 06755120018
  • Tipolitografia Giuseppini soc. coop.
    CF: 06755120018
CIG: Z301BF56F1
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA DI LAVORI E PROVVISTE PER L'UFFICIO POLITICHE CULTURALI E TURISMO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 253.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
CIG: ZDD1CB2937
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA DI LAVORI E PROVVISTE PER L'UFFICIO POLITICHE CULTURALI E TURISMO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
CIG: ZF81CB4901
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA DI LAVORI E PROVISTE PER L'UFFICIO POLITICHE CULTURALI E TURISMO
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIOCCOLATERIA GOBINO
    CF: 02646140018
  • CIOCCOLATERIA GOBINO
    CF: 02646140018
CIG: Z5D1A75D92
Oggetto: SERVIZIO RASSEGNA STAMPA INFORMATIVA
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMESI SRL
    CF: 02161300344
  • MIMESI SRL
    CF: 02161300344
CIG: ZF1C65BDA
Oggetto: USCITE PROMOZIONALI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA IN SRL LA NUOVA PERIFERIA
    CF: 01842780064
  • MEDIA IN SRL LA NUOVA PERIFERIA
    CF: 01842780064
CIG: Z6A1C65C16
Oggetto: USCITE PROMOZIONALE SU TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI
Importo aggiudicato: € 1107.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publikompass SpA
    CF: 00847070158
  • Publikompass SpA
    CF: 00847070158
CIG: Z811C65C67
Oggetto: USCITE PROMOZIONALI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
CIG: Z061C65C96
Oggetto: USCITE PROMOZIONALI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VOCE
    CF: 10822370010
  • LA VOCE
    CF: 10822370010
CIG: ZE41C686C6
Oggetto: USCITE PROMOZIONALI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRONACA QUI
    CF: 08313560016
  • CRONACA QUI
    CF: 08313560016
CIG: Z8B1CB3C4B
Oggetto: USCITE PROMOZIONALI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA VOCE
    CF: 10822370010
  • LA VOCE
    CF: 10822370010
CIG: ZF01BA9ECA
Oggetto: STAMPA VOLANTINI 4 NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 208.80
Somme liquidate: € 208.80
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXARTPRINTING SPA
    CF: 04061550275
  • PIXARTPRINTING SPA
    CF: 04061550275
CIG: Z531BAC5DA
Oggetto: FORNITURA 9 CORONE 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
  • Graziella Fiori di Tittocchia Graziella
    CF: 06610900018
CIG: Z591BE5C35
Oggetto: MUSICISTA EVENTO 6 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2016 al 06-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO CABIDDU
    CF: CBDMSM78A20Z133J
  • MASSIMO CABIDDU
    CF: CBDMSM78A20Z133J
CIG: Z871CA84D9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE LOGATO CITTA' DI VENARIA REALE
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 995.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
  • Giemme di D'Agostino F. srl
    CF: 05641680011
CIG: Z9D1CA85E0
Oggetto: FORNITURA VOUCHER PER INGRESSI REGGIA DI VENARIA REALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE "LA VENARIA REALE"
    CF: 09903230010
  • CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE "LA VENARIA REALE"
    CF: 09903230010
CIG: ZAF1CB1CD1
Oggetto: ACQUISTO STRISCIONE
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXARTPRINTING SPA
    CF: 04061550275
  • PIXARTPRINTING SPA
    CF: 04061550275
CIG: Z571CB8976
Oggetto: INGRESSI APPARTAMENTI REALI
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDG DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI
    CF: 01699930010
  • EDG DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI
    CF: 01699930010
CIG: Z661CBD900
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
CIG: 6754254AB7
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI CAMPI F E IIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO E MISURE DI SICUREZZA DEI CIMITERI CAPOLUOGO ED ALTESSANO.
Importo aggiudicato: € 217796.00
Somme liquidate: € 135419.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ECOBULDING SRL
    CF: 02573440647
  • SIR SRL
    CF: 02097540740
  • F.LLI GIORDANO S.R.L.
    CF: 01310171218
  • ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 04159580754
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • SERVECO SRL
    CF: 00788970739
  • CORBAT SRL
    CF: 02213320985
  • ECOTECH SRL
    CF: 04452770631
  • SMEDA SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI
    CF: 00536270770
  • MS ISOLAMENTI SPA
    CF: 02926270964
  • ECOTECH SRL
    CF: 04452770631
CIG: Z471B6C4F8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA SCUOLA E. DE AMICIS IN PIAZZA VITTORIO VENETO 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COORDINA
Importo aggiudicato: € 15950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GRITELLA ASSOCIATI
    CF: 08994000019
  • ANTONIO BESSO MARCHEIS
    CF: 05103790019
  • ANTONIO BESSO MARCHEIS
    CF: 05103790019
CIG: Z9A1C3A811
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AMIGLIARINI S.N.C.
    CF: 00246250039
  • IMPRESA AMIGLIARINI S.N.C.
    CF: 00246250039
CIG: ZF91C4BF9D
Oggetto: PROGETTO CORONA VERDE SECONDA FASE - OPERE COMPLETAMENTO RELATIVE AL COLLAUDO FINALE DEI LAVORI E OPERE PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEL PROGETTO MOVICENTRO STRAZIONE VIALE ROMA
Importo aggiudicato: € 51045.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETÀ COOPERATIVA AGRI FOREST S.C.
    CF: 02183830013
  • SOCIETÀ COOPERATIVA AGRI FOREST S.C.
    CF: 02183830013
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8289.00
Somme liquidate: € 8289.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5460000.00
Somme liquidate: € 4310398.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
  • CIDIU SPA
    CF: 06756810013
CIG: Z841B50A8D
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE CENTRALE DI VENARIA REALE II FASE - REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO SULLA TANGENZIALE VENARIA E VIALE INDUSTRIE/CASAGRANDE. INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LE OPERE
Importo aggiudicato: € 812.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • RTP DOTT AGRONOMO CUK DALIBOR, DOTT AGRONOMO PELLERITTI ANDREA, ARCH. PETTIGINAI
    CF: CKUDBR85E08L219L
  • RTP DOTT AGRONOMO CUK DALIBOR, DOTT AGRONOMO PELLERITTI ANDREA, ARCH. PETTIGINAI
    CF: CKUDBR85E08L219L
CIG: 6770940472
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE E AREE PUBBLICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 E 2017/2018
Importo aggiudicato: € 88964.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP
    CF: 06102720015
  • DANIELE GIARDINI DI CASTAGNO DANIELE
    CF: 09857630017
  • MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP
    CF: 06102720015
CIG: Z5F1B9208B
Oggetto: Seminario di formazione sul tema "Gli appalti sottosoglia e il MePA dopo il D.lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTO ITALIA
    CF: 02516070618
  • DIRITTO ITALIA
    CF: 02516070618
CIG: Z001C07316
Oggetto: Rinnovo abbonamento al servizio di collegamento alle banche dati delle Camere di Commercio Italiane Info-Camere - "servizio Telemaco" - Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017.
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
  • Infocamere S. Consortile P.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z661A7AD74
Oggetto: Avviso di asta pubblica per alienazione dell'area di proprieetà comunale sita nella zona compresa tra c.so Cuneo e la Tangenziale Nord di Torino - Affidamento servizio di pubblicazione dell'avviso di gara su un settimanale locale.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Voce società cooperativa
    CF: 09594480015
  • La Voce società cooperativa
    CF: 09594480015
CIG: ZCB1BB59E4
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'allestimento della Biblioteca Comunale presso il Castello di Rivalta di Torino - Affidamento del servizio di pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURI e su quotidiani diversi.
Importo aggiudicato: € 1477.46
Somme liquidate: € 1477.46
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 11-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CSA Med Srl
    CF: 02362600344
  • CSA Med Srl
    CF: 02362600344
CIG: Z661C97D08
Oggetto: Partecipazione al corso di formazione "Gli appalti pubblici dopo la legge di bilancio 2017, le linee guida Anac e gli altri provvedimenti attuativi del D.lgs. 50/2016".
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z2C1812AE5
Oggetto: Abbonamento annuale ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS EDITORI
    CF: 08931350154
  • CLASS EDITORI
    CF: 08931350154
CIG: Z4D1BFA16E
Oggetto: Corso di formazione CAD LineaPA novembre 2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEAPA di Isaija Patrizia
    CF: 10865490014
  • LINEAPA di Isaija Patrizia
    CF: 10865490014
CIG: ZEF1C14693
Oggetto: Fornitura biglietti ferroviari Venezia novembre 2016
Importo aggiudicato: € 159.60
Somme liquidate: € 159.60
Tempi di completamento: dal 27-11-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
  • CAMBER VIAGGI S.R.L.
    CF: 05081870015
CIG: ZB21C4B54D
Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING METROPOLITANO.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARCITICLUB SRL
    CF: 08302530012
  • CARCITICLUB SRL
    CF: 08302530012
CIG: ZBA11ABC4B
Oggetto: hosting portale webgis canone annuale 2016
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 2928.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlante s.r.l.
    CF: 80122170584
  • Atlante s.r.l.
    CF: 80122170584
CIG: Z461BD0F9C
Oggetto: Rinnovo Certificati di Firma Digitale 2016
Importo aggiudicato: € 338.50
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Archivium s.r.l.
    CF: 09468600011
  • Archivium s.r.l.
    CF: 09468600011
CIG: Z3914F49D5
Oggetto: Aggiornamento del Sortware di gestione atti e Protocollo (installazione, licenze e relativa formazione)
Importo aggiudicato: € 18810.00
Somme liquidate: € 15150.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z171A3D070
Oggetto: Canone Annuale per assistenza software vari in uso presso l'Ente
Importo aggiudicato: € 42542.62
Somme liquidate: € 42542.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD219C34A5
Oggetto: Sostituzione di hardware obsoleto anno 2016
Importo aggiudicato: € 2415.16
Somme liquidate: € 2415.16
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giannone Computers s.a.s.
    CF: 01170160889
  • Giannone Computers s.a.s.
    CF: 01170160889
CIG: Z1319AC188
Oggetto: Rinnovo servizi di posta elettronica certificata e acquisizione dispositivi e certificati di firma digitale me.pa.
Importo aggiudicato: € 516.06
Somme liquidate: € 516.06
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aruba pec s.p.a.
    CF: 01879020517
  • Aruba pec s.p.a.
    CF: 01879020517
CIG: Z7313A606B
Oggetto: Canone Anno software prometeo 2016
Importo aggiudicato: € 2665.70
Somme liquidate: € 2665.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
CIG: zd419b9e31
Oggetto: acquisto ricambi hardware per sostituzione di componenti obsoleti e malfunzionanti funzionanti 2016 me.pa.
Importo aggiudicato: € 493.43
Somme liquidate: € 493.43
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ma.po. srl unipersonale
    CF: 02509001208
  • Ma.po. srl unipersonale
    CF: 02509001208
CIG: Z8813A6614
Oggetto: Canone annuale di assistenza e manutenzione software Activeinfo pratiche edilizie. Me.pa.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
  • Euroged S.r.l.
    CF: 08085660010
CIG: zc413ddce8
Oggetto: Assistenza e manutenzione software gestionale del personale
Importo aggiudicato: € 1939.80
Somme liquidate: € 1939.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
  • CABRIL SERVICE S.R.L.
    CF: 08977760019
CIG: ZEF180F29F
Oggetto: affidamento servizio di ospitalità transitoria in struttura convenzionata per fronteggiare l'emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 2363.00
Somme liquidate: € 2600.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Arco s.c.s. di Torino
    CF: 07343210014
  • Gruppo Arco s.c.s. di Torino
    CF: 07343210014
CIG: Z6C18892B9
Oggetto: Acquisto di complementi d'arredo per la scuola dell'infanzia Boccaccio mediante affidamento forniture sul MEPA
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Cantello S.r.l.
    CF: 04610760011
  • Cantello S.r.l.
    CF: 04610760011
CIG: Z7A1889293
Oggetto: Acquisto di complementi d'arredo per la scuola dell'infanzia Boccaccio mediante affidamento forniture sul MEPA
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • La Lucerna S.a.s.
    CF: 01976920049
  • La Lucerna S.a.s.
    CF: 01976920049
CIG: ZAA189AA33
Oggetto: Acquisto di materiali di consumo per attività laboratoriali mediante affidamento della fornitura a ditta presente sul MEPA
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 499.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Borgione Centro Didattico
    CF: 02027040019
  • Borgione Centro Didattico
    CF: 02027040019
CIG: Z0118ED271
Oggetto: Affidamento servizio di ospitalità transitoria in struttura convenzionata per fronteggiare l'emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 4494.00
Somme liquidate: € 2472.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sharing S.r.l.
    CF: 10442110010
  • Sharing S.r.l.
    CF: 10442110010
CIG: Z90192DB2E
Oggetto: Affidamento servizio per l'assistenza procedimentale relativa alle istanze per la concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell'assegno di maternità
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Sistema Servizi Piemonte Cisl S.r.l.
    CF: 11025030012
  • Società Sistema Servizi Piemonte Cisl S.r.l.
    CF: 11025030012
CIG: ZAD1915EBB
Oggetto: Affidamento del servizio "Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi - triennio 2016/2018"
Importo aggiudicato: € 22934.00
Somme liquidate: € 3139.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Nueva Idea S.r.l.
    CF: 07570890017
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
  • Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
CIG: Z85192B2F5
Oggetto: Affidamento servizio di trasporto a/r con autobus di ammalati ed anziani per festa annuale presso il Santuario di San Pancrazio di Pianezza
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 21-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoindustriale VIGO S.r.l.
    CF: 00488600016
  • Autoindustriale VIGO S.r.l.
    CF: 00488600016
CIG: Z0A193810A
Oggetto: Acquisto di generi alimentari e non per lo svolgimento di attività laboratoriali destinate a minori
Importo aggiudicato: € 453.00
Somme liquidate: € 453.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.p.A.
    CF: 02686290400
  • MARR S.p.A.
    CF: 02686290400
CIG: Z121922044
Oggetto: Affidamento servizio di telesoccorso e teleassistenza per l'anno 2016
Importo aggiudicato: € 189.24
Somme liquidate: € 173.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CILTE
    CF: 05833880015
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CILTE
    CF: 05833880015
CIG: Z1E198E025
Oggetto: Fornitura di due piani cottura per sostituzione, per progetto Social housing "Ca' Buozzi"
Importo aggiudicato: € 298.12
Somme liquidate: € 298.12
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBA di Bruno Maria Paola
    CF: 11316030011
  • FBA di Bruno Maria Paola
    CF: 11316030011
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto documenti di viaggio da erogare ai cittadini anziani quale sostegno alla mobilità - anno 2016
Importo aggiudicato: € 12985.00
Somme liquidate: € 12985.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gtt Torino SpA
    CF: 08555280018
  • Gtt Torino SpA
    CF: 08555280018
CIG: 66524206A5
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di centro estivo comunale di scuola dell'infanzia e di scuola primaria per i periodi giugno/settembre 2016 e giugno/settembre 2017
Importo aggiudicato: € 66800.00
Somme liquidate: € 7138.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.E.M.E.A. del Piemonte Società Cooperativa Sociale
    CF: 05077930013
  • C.E.M.E.A. del Piemonte Società Cooperativa Sociale
    CF: 05077930013
CIG: 6620363061
Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione e gestione di una Factory della creatività per i giovani della durata di un anno
Importo aggiudicato: € 85635.00
Somme liquidate: € 41789.88
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
     
    Giusti Eventi S.r.l.
    CF: 10118200012
     
    Video in Web S.r.l.
    CF: 10611760017
     
  • Raggruppamento:
    Coop. Soc. O.R.SO.
    CF: 05338190019
     
    Giusti Eventi S.r.l.
    CF: 10118200012
     
    Video in Web S.r.l.
    CF: 10611760017
     
CIG: Z2E1A51F18
Oggetto: Acquisto cancelleria e altri beni di consumo per il funzionamento degli uffici del Servizio
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
CIG: Z7B1A39035
Oggetto: Affidamento servizio di ospitalità transitoria in struttura ricettiva per fronteggiare l'emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 1685.00
Somme liquidate: € 1311.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPAB Casa Benefica
    CF: 04795800012
  • IPAB Casa Benefica
    CF: 04795800012
CIG: Z3D1A9101E
Oggetto: Stampa del materiale pubblicitario realizzato dalla Factory dei giovani per le iniziative estive
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: ZA01ADC64E
Oggetto: Acquisto di dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento dei Cantieri lavoro "Cantieri per Venaria 2015 - edizione 2016"
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 808.31
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR di A VARSALONA
    CF: 06475120017
  • EDILCOLOR di A VARSALONA
    CF: 06475120017
CIG: Z0D1ADC6E2
Oggetto: Cantieri di lavoro 2015 - edizione 2016 - affidamento della gestione delle attività di formazione e informazione dei lavoratori per la sicurezza
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione Casa di Carità arti e mestieri di Torino
    CF: 09809670012
  • Fondazione Casa di Carità arti e mestieri di Torino
    CF: 09809670012
CIG: Z091B43ECC
Oggetto: Acquisto di defibrillatori con teche per le palestre comunali mediante RdO sul MEPA
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • 3B S.r.l.
    CF: 03763310012
  • 3B S.r.l.
    CF: 03763310012
CIG: Z131C9DE47
Oggetto: Acquisto di arredi per le scuole cittadine mediante RdO sul MEPA (fornitura sedie)
Importo aggiudicato: € 7001.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Camillo Sirianni S.a.s.
    CF: 01932130790
  • Mobilferro S.r.l.
    CF: 00216580290
  • La Lucerna S.a.s.
    CF: 01976920049
  • Camillo Sirianni S.a.s.
    CF: 01932130790
CIG: Z9A1C9DD68
Oggetto: Acquisto di arredi per le scuole cittadine mediante RdO sul MEPA (fornitura banchi)
Importo aggiudicato: € 8982.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • La Lucerna S.a.s.
    CF: 01976920049
  • Mobilferro S.r.l.
    CF: 00216580290
  • Mobilferro S.r.l.
    CF: 00216580290
CIG: 6312267782
Oggetto: integrazione del servizio di assistenza all'autonomia degli alunni disabili, affidato alla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, per il mese di dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Assistenza S.c.s.
    CF: 01684780032
  • Nuova Assistenza S.c.s.
    CF: 01684780032
CIG: ZC01C589EA
Oggetto: stampa di libretti della campagna informativa di comunicazione sui comportamenti responsabili
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Tipolitografia Graph Art di Audisio & Cottone S.n.c.
    CF: 02799880048
  • L'Artistica Savigliano
    CF: 00243590049
  • Tipolitografia Graph Art di Audisio & Cottone S.n.c.
    CF: 02799880048
CIG: ZE71C52F70
Oggetto: Servizio di prelievo e analisi di campioni di acqua potabile delle scuole
Importo aggiudicato: € 1615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ditta Gem Chimica Srl di Cuneo
    CF: 01959170042
  • Ditta Gem Chimica Srl di Cuneo
    CF: 01959170042
CIG: Z4F1BF7CB6
Oggetto: Stampa materiale pubblicitario della campagna informativa della Factory dei giovani mediante RdO sul MEPA
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
  • Tipografia Commerciale SRL
    CF: 05999560013
CIG: Z671C839BF
Oggetto: Partecipazione di un dipendente del Settore a corso di aggiornamento su "Mercato elettronico" e "Affidamenti sotto soglia" alla luce del nuovo Codice dei contratti D.lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caldarini & associati srl
    CF: 02365460357
  • Caldarini & associati srl
    CF: 02365460357
CIG: 0000000000
Oggetto: Organizzazione Feste di Natale Senior "Nozze d'oro e serata danzante" 2016
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Fondazione Via Maestra
    CF: 09915460019
  • Fondazione Via Maestra
    CF: 09915460019
CIG: 0000000000
Oggetto: Progetto "Insieme deve essere un piacere condiviso" inserito nel Programma ZeroSei della Compagnia di san Paolo di Torino - accertamento entrata contributo e impegno spesa
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pareschi Loriana
    CF: PRSLRN73A62L727N
  • Pareschi Loriana
    CF: PRSLRN73A62L727N
CIG: 0000000000
Oggetto: Progetto "Insieme deve essere un piacere condiviso" inserito nel Programma ZeroSei della Compagnia di San Paolo di Torino - accertamento entrata contributo e impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Fondazione Via Maestra
    CF: 09915460019
  • Fondazione Via Maestra
    CF: 09915460019
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento all'ASM Venaria del servizio di trasporto alunni degli Istituti Comprensivi Venaria 1 e Venaria 2 per le uscite didattiche per il periodo Ottobre/Dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: 6430813ACZ
Oggetto: Affidamento in via sperimentale della riscossione coattiva diretta a mezzo ingiunzione fiscale dei crediti insoluti degli utenti privati dei servizi scolastici, a Poste Tributi
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE TRIBUTI S.P.A.
    CF: 08886671000
  • POSTE TRIBUTI S.P.A.
    CF: 08886671000
CIG: Z38169A13A
Oggetto: SEMINARIO PROFESSIONALE "PRIMI PASSI IN ANPR: LA NUOVA ANAGRAFE- DALLO SPORTELLO AL BACK-OFFICE"
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
CIG: Z95197DA14
Oggetto: SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VENARIA REALE E PER L'AFFIDAMENTO DEL RECAPITO PLICHI E/O BUSTE. PERIODO DAL 1 GIUGNO 2016 AL 31 MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 39344.26
Somme liquidate: € 8891.42
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: ZF41ABBBCE
Oggetto: FORNITURA OCCHIELLI OTTONATI PER CARTE D'IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 109.80
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
CIG: Z9919F61C7
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER VALIGIE ESTRAIBILI DI PRONTO SOCCORSO PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17/04/2016
Importo aggiudicato: € 294.52
Somme liquidate: € 294.52
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: Z43195FD0A
Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA PER REFERENDUM 17 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 1573.80
Somme liquidate: € 1573.80
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD5195FD2C
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI REFERENDUM 17 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 2928.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: Z3D195FD62
Oggetto: ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 17 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 8540.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: Z9918D4138
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO TABELLONI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 19520.00
Somme liquidate: € 19520.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CA.MET. SRL
    CF: 10172950015
  • CA.MET. SRL
    CF: 10172950015
CIG: ZD619E4341
Oggetto: PREPARAZIONE AULE DI SEGGIO E PULIZIE VARIE
Importo aggiudicato: € 4240.11
Somme liquidate: € 4240.11
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
CIG: Z1E1990567
Oggetto: ACQUISTO SCATOLE PER IMBALLAGGIO PLICHI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 226.31
Somme liquidate: € 226.31
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
CIG: ZCD1AF0457
Oggetto: ACQUISTO ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 804.93
Somme liquidate: € 626.54
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZO418FFF46
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.P.E.L. Editrice
    CF: 00285910378
  • S.E.P.E.L. Editrice
    CF: 00285910378
CIG: Z7B1BAF2F3
Oggetto: FORNITURA TABELLONI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 19520.00
Somme liquidate: € 19520.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CA.MET. SRL
    CF: 10172950015
  • CA.MET. SRL
    CF: 10172950015
CIG: Z281C182AC
Oggetto: REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 50.10
Somme liquidate: € 50.10
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: Z8C1C97796
Oggetto: REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 COMMISSIONI DEFENDINI MESE OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 10.53
Somme liquidate: € 10.53
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: ZE51C9780B
Oggetto: REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 COMMISSIONI DEFENDINI NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 49.61
Somme liquidate: € 49.61
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • DEFENDINI Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: Z8E1C74F24
Oggetto: REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 SERVIZIO PORTIERATO
Importo aggiudicato: € 360.83
Somme liquidate: € 360.83
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scala Enterprise Srl
    CF: 05594340639
  • Scala Enterprise Srl
    CF: 05594340639
CIG: Z281BA9210
Oggetto: SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1515.30
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z1119482D4
Oggetto: 3° raduno regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi a Novara - affidamento incarico trasporto e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 09-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavourese S.p.A.
    CF: 00519860019
  • Cavourese S.p.A.
    CF: 00519860019
CIG: Z0A1195511
Oggetto: istituzione di un fondo per contributi alle famiglie a sostegno delle spese per utenze domestiche ai sensi della deliberazione comunale del 22/*/2014 n. 142 - ricostituzione provvista necessaria al pagamento dei voucher digitali bando primo semestre
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFARE COMPANY
    CF: 02095310997
  • WELFARE COMPANY
    CF: 02095310997
CIG: Z9A1B89B6A
Oggetto: Affidamento servizio di ospitalità transitoria in struttura convenzionata, per fronteggiare l'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento ospitalità temporanea
Importo aggiudicato: € 884.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPAB Casa Benefica
    CF: 04795800012
  • IPAB Casa Benefica
    CF: 04795800012
CIG: ZC70DB8638
Oggetto: CONVENZIONE 01-02-2014/01-02-2015 CON SISTEMA SERVIZI PIEMONTE SRL PER L’ASSISTENZA PROCEDIMENTALE RELATIVA ALLE ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E ASSEGNO DI MATERNITA’. INTEGRAZIONE RISORSE PER LIQUIDAZIONE FATTURA.
Importo aggiudicato: € 165.44
Somme liquidate: € 165.44
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 01-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Sistema Servizi Piemonte Cisl S.r.l.
    CF: 11025030012
  • Società Sistema Servizi Piemonte Cisl S.r.l.
    CF: 11025030012
CIG: ZBF1CB221C
Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA SS.DD
Importo aggiudicato: € 220.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
CIG: Z621CB218E
Oggetto: ATTREZZATURA E MATERIALE SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 731.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
  • SINTEL UFFICIO s.a.s.
    CF: 02646520011
CIG: Z4A15DA063
Oggetto: manutenzione e assistenza elettroschedari servizi demografici
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDA SYSTEM S.R.L.
    CF: 10735840018
  • EDA SYSTEM S.R.L.
    CF: 10735840018
CIG: Z3A16DC65
Oggetto: SERVIZIO DI PREVENZIONE RANDAGISMO CANILE/GATTILE E PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 12250.00
Somme liquidate: € 9104.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.F.A di Amparore Cristina S.a.s.
    CF: 01021350012
  • C.F.A di Amparore Cristina S.a.s.
    CF: 01021350012
CIG: Z3517D93AE
Oggetto: ACQUISTO OCCHIELLATRICE MANUALE AUTOMATICA SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 902.80
Somme liquidate: € 902.80
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI
    CF: 04005550373
  • GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI
    CF: 04005550373
CIG: ZC81C180B2
Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 1573.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD11C18129
Oggetto: PREPARAZIONE AULE DI SEGGIO E PULIZIE VARIE REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 4240.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
  • Coop. Soc. P.G. Frassati
    CF: 06484280018
CIG: Z191C18192
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: ZB51C3B344
Oggetto: ALLESTIMENTO SEGGI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 9150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: Z391BE6440
Oggetto: PROROGA CONVENZIONE RANDAGISMO CANINO
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.A di Amparore Cristina S.a.s.
    CF: 01021350012
  • C.F.A di Amparore Cristina S.a.s.
    CF: 01021350012
CIG: ZA41B32CDD
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ELETTROSCHEDARI SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 01/10/2016 AL 30/09/2017
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDA SYSTEM S.R.L.
    CF: 10735840018
  • EDA SYSTEM S.R.L.
    CF: 10735840018
CIG: ZA51D827BE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA E SEGRETERIA SINDACO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA IN SRL LA NUOVA PERIFERIA
    CF: 01842780064
  • MEDIA IN SRL LA NUOVA PERIFERIA
    CF: 01842780064
CIG: ZC71B8271A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE PER GLI UFFICI COMUNICAZIONE /STAMPA E SEGRETERIA SINDACO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VOCE
    CF: 10822370010
  • LA VOCE
    CF: 10822370010
CIG: Z7A1B825F5
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE PER UFFICI COMUNICAZIONE /STAMPA E SEGRETERIA SINDACO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
CIG: Z531B82831
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE PER UFFICIO COMUNICAZIONE /STAMPA E SEGRETERIA SINDACO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura gratuita libri di testo agli alunni di scuola primaria a.s. 2016/2017 - impegni di spesa acquisto libri
Importo aggiudicato: € 56000.00
Somme liquidate: € 55169.40
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cartolibreria DALU' di Vinci Daniela
    CF: 10898970016
  • Cappellazzo Claudio
    CF: 03048750016
  • Carta Salvatore
    CF: 10468750012
  • L'Arcobaleno S.a.s.
    CF: 05988060017
  • PI ERRE S.a.s. di Pagliero Paola e C.
    CF: 08693460019
  • Il Mondo di Silvia di Mirabella Silvia
    CF: 09815280012
  • Cappellazzo Claudio
    CF: 03048750016
  • Carta Salvatore
    CF: 10468750012
  • Cartolibreria DALU' di Vinci Daniela
    CF: 10898970016
  • Il Mondo di Silvia di Mirabella Silvia
    CF: 09815280012
  • L'Arcobaleno S.a.s.
    CF: 05988060017
  • PI ERRE S.a.s. di Pagliero Paola e C.
    CF: 08693460019
CIG: Z5917E0164
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO PIEMONTEPRESS.IT RASSEGNA PLUS PER L'UFFICO STAMPA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.R.L
    CF: 02092110036
  • KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.R.L
    CF: 02092110036
CIG: Z9D17633E0
Oggetto: INSERZIONE PROGRAMMA NATALE SULLA TESTATA RISVEGLIO 2015
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 06-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
  • editori il risveglio srl
    CF: 02707610016
CIG: ZCD1763316
Oggetto: INSERZIONE PROGRAMMA NATALE LA NUOVA PERIFERIA 2015
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 06-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA IN SRL LA NUOVA PERIFERIA
    CF: 01842780064
  • MEDIA IN SRL LA NUOVA PERIFERIA
    CF: 01842780064
CIG: ZF91763233
Oggetto: INSERZIONE PROGRAMMA NATALE TORINO SETTE 2015
Importo aggiudicato: € 826.55
Somme liquidate: € 826.55
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 06-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publikompass SpA
    CF: 00847070158
  • Publikompass SpA
    CF: 00847070158
CIG: Z101795236
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI PROTOCOLLO 2014 E 2015
Importo aggiudicato: € 142.74
Somme liquidate: € 142.74
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI GIACOMO LEGATORIA
    CF: GSPGCM65D17L219M
  • GASPARINI GIACOMO LEGATORIA
    CF: GSPGCM65D17L219M
CIG: Z5C1734206
Oggetto: MATERIALE FESTEGGIAMENTO NOZZE D'ORO 2015
Importo aggiudicato: € 990.64
Somme liquidate: € 990.64
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • FDM DI DE MARTINO FRANCESCA
    CF: 07396650017
  • FDM DI DE MARTINO FRANCESCA
    CF: 07396650017
CIG: Z1E18743F3
Oggetto: ELABORAZIONE CU 2016
Importo aggiudicato: € 175.68
Somme liquidate: € 175.68
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 01-04-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Enti Service S.r.l.
    CF: 02650070044
  • Enti Service S.r.l.
    CF: 02650070044
CIG: ZC918744F0
Oggetto: FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 314.15
Somme liquidate: € 314.15
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
CIG: Z85187453D
Oggetto: FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 238.57
Somme liquidate: € 238.57
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z9A18B234A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL
Importo aggiudicato: € 769.28
Somme liquidate: € 769.28
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 28-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
  • Ancitel SpA
    CF: 07196850585
CIG: Z3918B2594
Oggetto: FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 316.79
Somme liquidate: € 316.79
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z8618CA907
Oggetto: FORNITURA TIMBRI
Importo aggiudicato: € 77.47
Somme liquidate: € 77.47
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: ZCB19484EB
Oggetto: FORNITURA N. 500 BOLLETTINI C/C/P PER VERSAMENTO TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI
Importo aggiudicato: € 85.40
Somme liquidate: € 85.40
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZB6194871A
Oggetto: FORNITURA N. 5 CARTUCCE TONER BROTHER TN-2320 NERO PER STAMPANTE MOD. L2360DN
Importo aggiudicato: € 315.74
Somme liquidate: € 315.74
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z2A194ABE2
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 TIMBRO PER UFFICIALE DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 7.44
Somme liquidate: € 7.44
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: Z5519BB4D4
Oggetto: FORNITURA N. 2 TONER PER SEGRETERIA GENERALE
Importo aggiudicato: € 261.37
Somme liquidate: € 261.37
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z3819EE691
Oggetto: FORNITURA N. 2 TONER VICE SEGRETARIO GENERALE
Importo aggiudicato: € 139.20
Somme liquidate: € 139.20
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: ZBF19FD6E4
Oggetto: FORNITURA 10 TONER PER UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 658.80
Somme liquidate: € 658.80
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: ZDF1A37055
Oggetto: FORNITURA ROTOLI CARTA PLOTTER
Importo aggiudicato: € 91.44
Somme liquidate: € 91.44
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro Srl
    CF: 01997440043
CIG: ZDF1A3753C
Oggetto: FORNITURA N. 30 NASTRI PER STAMPANTI SIMI PER STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI - SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.
    CF: 08008490156
  • SIMI - SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.
    CF: 08008490156
CIG: Z8F1A3A062
Oggetto: FORNITURA TAMBURO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 74.42
Somme liquidate: € 74.42
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
  • DATAMATIC Sistemi e Servizi S.p.A.
    CF: 04759990155
CIG: Z3B1A8197B
Oggetto: FORNITURA N. 1 CARTUCCIA TONER COD. BROTN3390PER STAMPANTE BROTHER
Importo aggiudicato: € 130.54
Somme liquidate: € 130.54
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
CIG: Z941AA558D
Oggetto: FORNITURA TIMBRI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 466.28
Somme liquidate: € 466.28
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: Z1B1B3D6D1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI COMUNALI PER ILO BIENNIO 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 29280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AUTOMOTIVE S.a.S. di Genovese Giancarlo Bruno & C.
    CF: 08937560012
  • AUTOMOTIVE S.a.S. di Genovese Giancarlo Bruno & C.
    CF: 08937560012
CIG: Z7A1BED6D6
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI CARROZZERIA VEICOLO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
  • 2C - CARROZZERIA 2C SAS
    CF: 00736600016
CIG: ZAC1BEF5F6
Oggetto: FORNITURA TONER PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 707.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAPRINTS.R.L.
    CF: 04432610014
  • DATAPRINTS.R.L.
    CF: 04432610014
CIG: Z281C77652
Oggetto: FORNITURA TIMBRI
Importo aggiudicato: € 316.35
Somme liquidate: € 316.35
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: ZEC1B47423
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 477.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI GIACOMO LEGATORIA
    CF: GSPGCM65D17L219M
  • GASPARINI GIACOMO LEGATORIA
    CF: GSPGCM65D17L219M
CIG: Z2A1ADAB67
Oggetto: FORNITURA TONER E ACCESSORI ORIGINALI PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 1527.32
Somme liquidate: € 1527.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
  • Futurtecnica Srl
    CF: 04904260017
CIG: 6754686F35
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 154.71
Somme liquidate: € 154.71
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN S.P.A.
    CF: 02044501001
  • ERREBIAN S.P.A.
    CF: 02044501001
CIG: Z281C77652
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 51.24
Somme liquidate: € 51.24
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
  • Mottura Timbri s.n.c. di Mottura Lorenzo & C.
    CF: 04921410017
CIG: Z281CD7AA3
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO NEWS ONLINE
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
CIG: ZBB1BB6449
Oggetto: SEMINARIO LA FINANZA DEL COMUNE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2017
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
  • Delfino e Partners srl
    CF: 01469790990
CIG: 68823284BB
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 474900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVA A.E.G. S.P.A.
    CF: 02616630022
  • NOVA A.E.G. S.P.A.
    CF: 02616630022
CIG: 6865257D49
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK PROPERTY
Importo aggiudicato: € 165333.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE.
    CF: 12525420159
  • COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE.
    CF: 12525420159
CIG: 68812180BC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO" PERIODO 21/12/2016 - 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE.
    CF: 12525420159
  • COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE.
    CF: 12525420159
CIG: 6881249A4E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE" PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 18333.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Società AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
    CF: 08037550962
  • Società AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
    CF: 08037550962
CIG: 6911883A48
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA R.C.A.
Importo aggiudicato: € 30150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONSAI
    CF: 00818570012
  • FONSAI
    CF: 00818570012
CIG: Z8C1CBBD01
Oggetto: Servizio Assicurativo KASKO "Incendio-furto-kasko veicoli di amministratori e dipendenti" - periodo 31/12/2016-31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 5726.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONSAI
    CF: 00818570012
  • FONSAI
    CF: 00818570012
CIG: Z471CBB727
Oggetto: Servizio assicurativo copertura "Infortuni" - periodo 31/12/2016-31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 18660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Generali Italia S.p.A.
    CF: 00409920584
  • Generali Italia S.p.A.
    CF: 00409920584
CIG: Z2B1CBB678
Oggetto: Servizio assicurativo copertura "Tutela legale" - periodo 31/12/2016-31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 30845.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
    CF: 08037550962
  • Società AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
    CF: 08037550962
CIG: ZF61CA845F
Oggetto: Rinnovo per l'anno 2016 del contratto di assistenza e manutenzione software "Evol-X" incluse giornate di formazione.
Importo aggiudicato: € 4761.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
  • Dedagroup S.p.A.
    CF: 01763870225
CIG: Z0D1CA4497
Oggetto: Noleggio a breve termine fotocopiatrice Xerox già in uso Settore Amm.ne G.le - periodo 01/02/2017-31/01/2018.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XEROX S.p.A.
    CF: 00747880151
  • XEROX S.p.A.
    CF: 00747880151
CIG: 0000000000
Oggetto: Contributo in conto capitale a favore dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale per il rifacimento dei manti in erba sintetica dei campi di calcio presso l'Impianto Sportivo di Via di Vittorio n. 18 a Venaria - Impegno di spesa e
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 60000.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: 0000000000
Oggetto: Rimborso all'Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale di una parte dei costi di gestione sostenuti per i servizi trasferiti (trasporto alunni e asili nido) - Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 127000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
  • Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
    CF: 07019840011
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone anno 2016 a favore della società Vera Servizi Unipersonale Srl - Liquidazione 25% del canone.
Importo aggiudicato: € 327400.00
Somme liquidate: € 327400.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone anno 2016 a favore della società Vera Servizi - Liquidazione saldo del canone.
Importo aggiudicato: € 322899.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011
  • VERA SERVIZI S.R.L.
    CF: 09658860011